一、主要職能
君山區(qū)財(cái)政局執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議和上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決定和命令，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政；執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算、管理本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)。二、單位構(gòu)成
君山區(qū)財(cái)政局是君山區(qū)政府職能組成部門(mén)，全額預(yù)算撥款單位�，F(xiàn)有定編人員85人，其中行政編制12人，參公事業(yè)編制69人,事業(yè)編制4人。實(shí)有人數(shù)103人，其中在職在編人員85人，聘用人員18人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有3個(gè)，君山區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付局、君山區(qū)財(cái)政局非稅收入管理局、君山區(qū)財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局；另有辦公室、預(yù)算國(guó)庫(kù)股、經(jīng)建股、社保股、國(guó)資辦、企業(yè)股、外經(jīng)股、農(nóng)業(yè)股、行政政法教科文股、采購(gòu)辦、投資評(píng)審中心等18個(gè)業(yè)務(wù)股室。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入1084.25萬(wàn)元。比上年增加1.2%�？傊С�1084.25萬(wàn)元，比上年增加1.2%。主要是增加了機(jī)關(guān)食堂及辦公場(chǎng)地維修。
（二）收入決算情況：2017年收入1084.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1084.25萬(wàn)元，比上年增加1.2%。主要是增加了機(jī)關(guān)食堂及辦公場(chǎng)地維修。
（三）支出決算情況：2017年支出1084.25萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出1084.25萬(wàn)元，比上年增加1.2%。主要用于機(jī)關(guān)食堂及辦公場(chǎng)地維修。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入1084.25萬(wàn)元，比上年增加1.2%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1084.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。財(cái)政撥款總支出1084.25萬(wàn)元，比上年增加1.2%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1084.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入1084.25萬(wàn)元。比上年增加1.2%。一般公共預(yù)算撥款支出1084.25萬(wàn)元，比上年增加1.2%。主要是增加了機(jī)關(guān)食堂及辦公場(chǎng)地維修。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入1084.25萬(wàn)元，其中：用于基本支出的收入842.24萬(wàn)元，用于項(xiàng)目支出的收入242.01萬(wàn)元。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出1084.25萬(wàn)元�；局С觯� 842.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出525.35萬(wàn)元,商品和福利支出241.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出75.31萬(wàn)元。項(xiàng)目支出：242.01萬(wàn)元。與2016年增12.83萬(wàn)元。主要用于主要是機(jī)關(guān)食堂及辦公場(chǎng)地維修。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為73.71萬(wàn)元，決算數(shù)為53.26萬(wàn)元.其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.01萬(wàn)元，決算數(shù)為7.19萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0臺(tái)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.01萬(wàn)元，決算數(shù)為7.19萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)輛保有0輛），公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為56.7萬(wàn)元，決算數(shù)為46.07萬(wàn)元，公務(wù)接待630批7500人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少46.3萬(wàn)元，君山區(qū)財(cái)政局嚴(yán)格按照中央、省和市委市政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）執(zhí)行了預(yù)算政策要求。我局工作經(jīng)費(fèi)安排嚴(yán)格按照年初預(yù)算來(lái)執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防止了違法違紀(jì)行為的發(fā)生。
（二）保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置。
（三）強(qiáng)化了財(cái)政職能工作。順利推進(jìn)了預(yù)算改革，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等，積極化解了財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決241.58萬(wàn)元。與2016年增15.16萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)食堂及辦公場(chǎng)地維修。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局無(wú)公務(wù)用車(chē)和單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
十：相關(guān)的名稱(chēng)解釋。
如： 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2017年度岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局部門(mén)決算公開(kāi)表格
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