君山區(qū)財政局2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)財政局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)財政局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政政策、改革方案，指導全區(qū)財政工作；分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。
（2）起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。負責管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計的制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務所的業(yè)務，指導和管理社會審計。
（3）承擔區(qū)本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度區(qū)本級預決算草案并組織執(zhí)行。代編全區(qū)財政收支預算，匯總?cè)珔^(qū)財政總決算；受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大報告區(qū)本級、全區(qū)預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂區(qū)本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。
（4）負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
（5）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。
（6）負責制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。
（7）負責審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預決算草案，制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，組織實施企業(yè)財務制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負責區(qū)內(nèi)企業(yè)國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
（8）會同有關(guān)部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制區(qū)社會保障預決算草案。
（9）貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務管理的政策，防范財政風險。負責統(tǒng)一管理區(qū)政府外債，制定基本管理制度。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設科室12個，所屬事業(yè)單位3個，全部納入2020年部門預算編制范圍。
內(nèi)設科室分別是：辦公室、預算股、國庫股與預算編審辦、經(jīng)建股、社保股、金融債務與企業(yè)股、政府采購監(jiān)督管理股、績效評價與財監(jiān)督股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、行政政法教科文股、法規(guī)與會計股、綜合規(guī)劃股。所屬事業(yè)單位分別是：財政事務中心、國庫集中支付核算中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門預算編制范圍是由財政局本級及所轄的三個二級機構(gòu)單位組成。二級機構(gòu)預算單位是：財政事務中心、國庫集中支付核算中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1661.94萬元，其中一般公共預算撥款1661.94萬元（其中經(jīng)費撥款1661.94萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少115.42了萬元，減少了6.49%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了233.82萬元 ，工資福利支出增加了125.28萬元，對個人和家庭的補助支出增加了0.2萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1661.94萬元，比去年支出減少6.49%，其中：社會保障和就業(yè)支出179.34萬元，醫(yī)療健康支出70.76萬元，交通運輸支出0萬元，住房保障支出73.62萬元。支出較上年減少了115.42萬元，主要是基本支出增加了118.4萬元，項目支出減少了233.82萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入了財政預算和政府績效獎勵標準較上年增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1661.94（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）萬元，具體安排情況如下：
（一） 君山區(qū)財政局一般公共預算基本支出1212.24萬元，其中：
人員經(jīng)費1090.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費121.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加118.40萬元，增加的主要原因為機構(gòu)改革人員編增加、第十三個月工資納入預算和政府績效考核獎勵標準有所提高。
（二） 君山區(qū)財政局單位一般公共預算項目支出449.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括國資管理中心72萬元，信息化建設160.7萬元，專項工作經(jīng)費110.5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設72萬元，工作經(jīng)費34.5萬元，項目支出較上年減少233.82萬元，主要是2020年減少了信息化建設項目資金預算。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年君山區(qū)財政局本級和三個二級機構(gòu)的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款121.99萬元，較 2019年預算減少16.08萬元，下降11.65 %，主要原因是：按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減一般公共預算經(jīng)費支出。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)113.37萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費27.51萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用27.51萬元），公務接待費85.86萬元。
2020年預算數(shù)與2019年預算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算2.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為100人，內(nèi)容為表決區(qū)財政預決算年度指標、決定區(qū)內(nèi)各部門財政預決算年度指標。培訓費預算2.00萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)為100人，內(nèi)容為新預算會計制度下的財政預決算系統(tǒng)知識培訓。
（四）、政府采購情況
2020年君山區(qū)財政局無政府采購預算。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目 2 個，涉及一般公共預算撥款 216.7萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目 2 個，涉及一般公共預算撥款216.7萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
財政局2020年部門預算公開表.xlsx