2022年君山區(qū)教育部門(匯總)預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、研究擬訂地方性的教育政策并監(jiān)督執(zhí)行；研究擬訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂教育發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施。
2、負責全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，組織指導教育理論、教學方法和現(xiàn)代化教學手段的研究，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布，指導全區(qū)教育系統(tǒng)精神文明建設工作。
3、負責全區(qū)基礎教育宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導基礎教育課程改革、教學改革和教學管理。推進義務教育均衡發(fā)展，促進教育公平，保障素質(zhì)教育的全面實施和教育質(zhì)量提高，指導基礎教育年度招生工作，制定學校招生考試政策；堅持以就業(yè)為導向，推進全區(qū)職業(yè)教育發(fā)展，制定職業(yè)教育管理的措施方法，推進職業(yè)教育體制創(chuàng)新，更好的滿足經(jīng)濟社會發(fā)展對技術(shù)技能人才的需要，服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展史 指導和管理全區(qū)中小學學籍；負責高等學歷教育招生考試和高、初中學業(yè)水平考試及教育所承擔的其它社會考試工作。
4、負責教育系統(tǒng)意識形態(tài)工作，落實立德樹人的根本任務。指導全區(qū)各學校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作；指導本系統(tǒng)黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)和群團工作；會同有關(guān)部門指導全區(qū)家庭教育和社區(qū)教育工作；組織、指導、協(xié)調(diào)全區(qū)教育系統(tǒng)綜合治理的安全穩(wěn)定工作。
5、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；參與擬訂全區(qū)教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策；負責統(tǒng)計和監(jiān)測全區(qū)教育經(jīng)費的投入和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理區(qū)外對我區(qū)的教育援助和教育貸款；指導、管理全區(qū)資助經(jīng)濟困難學生工作及行業(yè)扶貧工作；監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)；組織、指導全區(qū)教育系統(tǒng)的經(jīng)濟責任審計。
6、主管全區(qū)教師工作。協(xié)助有關(guān)部門制定全區(qū)教育系統(tǒng)有關(guān)勞動工資、人事管理方面的規(guī)定制度并組織實施；協(xié)助編制部門管理中小學編制；負責全區(qū)教師資格認定、招聘錄用、人員調(diào)配等工作；負責全區(qū)教師系列初級專業(yè)技術(shù)職務的評聘；規(guī)劃并指導全區(qū)教師和教育行政干部隊伍的建設工作；負責定向委培師范生的選拔工作。
7、統(tǒng)籌管理全區(qū)學前教育和民辦教育，負責學前教育和民辦教育的審批、注冊工作；加強對民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，規(guī)范辦學秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展；負責制定學前教育發(fā)展規(guī)劃、扶持政策，指導全區(qū)實施普及學前三年教育；規(guī)劃、指導全區(qū)公辦幼兒園建設和普惠性民辦幼兒園建設；規(guī)范民辦幼兒園行為，指導學前教育機構(gòu)進行教育教學改革開放。
8、組織、指導全區(qū)教育督導工作。負責對本級人民政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)（街道）政府的教育工作以及各級各類教育機構(gòu)的教育教學工作進行監(jiān)督、檢查、評估、指導。
9、統(tǒng)籌管理全區(qū)各學校的教育管理干部和教師的繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作，制定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實施，指導推廣普通話和規(guī)范漢字工作。
10、負責全區(qū)各學校的勤工儉學、電教儀器裝備、教育信息技術(shù)和信息化建設、管理工作。
11、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
13、區(qū)校車安全管理工作領(lǐng)導小組辦公室設區(qū)教育局，其日常工作由體衛(wèi)安全股承擔。
�。ǘC構(gòu)設置
根據(jù)區(qū)編辦核定，教育局內(nèi)設股室8個，所屬公益類事業(yè)單位4個，核定行政編制10人，事業(yè)編制36人。目前，局本級在職行政人員13人，事業(yè)編制人員36人，共49人；下轄二級機構(gòu)預算編制單位共12個，核定編制1182人，實有人數(shù)1169人，退休人員1047人。全部納入2022年部門預算編制范圍。
1、局機關(guān)內(nèi)設職能股室：辦公室（加掛中共岳陽市君山區(qū)委教育工作領(lǐng)導小組秘書組辦公室）、基礎教育股、教師工作與政工股、計劃財務股（君山區(qū)學生資助管理中心）、體衛(wèi)安全股（信訪維穩(wěn)應急辦、校車安全管理辦）、審計法規(guī)股（聯(lián)系派駐紀檢組）、民辦教育股、黨建辦；局屬公益類事業(yè)單位：君山區(qū)教育科學研究所、君山區(qū)青少年校外活動中心、君山區(qū)勤管儀電站，君山區(qū)招生與考試中心。
2、二級機構(gòu)單位（學校）：岳陽市君山區(qū)岳西中學、岳陽市君山區(qū)君山小學、岳陽市君山區(qū)西城街道辦事處中心小學、岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)中心學校、岳陽市君山區(qū)廣興洲中學、岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學、岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)中學、岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)中學、岳陽市君山區(qū)采桑湖鎮(zhèn)中學、岳陽市君山區(qū)錢糧湖實驗小學、岳陽市君山區(qū)職業(yè)技術(shù)學校、岳陽市第十六中學。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、教育局本級
2、岳陽市君山區(qū)岳西中學
3、岳陽市君山區(qū)君山小學
4、岳陽市君山區(qū)西城街道辦事處中心小學
5、岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)中心學校
6、岳陽市君山區(qū)廣興洲中學
7、岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學
8、岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)中學
9、岳陽市君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)中學
10、岳陽市君山區(qū)采桑湖鎮(zhèn)中學
11、岳陽市君山區(qū)錢糧湖實驗小學
12、岳陽市君山區(qū)職業(yè)技術(shù)學校
13、岳陽市第十六中學
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 23964.95 萬元，其中，一般公共預算撥款 23505.95 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 459 萬元。收入較去年增加 1826.30 萬元，主要是根據(jù)中央省市“教育投入只增不減”文件精神，結(jié)合教育部門人員增加及項目預算實際，教育經(jīng)費年度預算收入增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算 23964.95 萬元，其中，教育支出 16559.32 萬元，社會保障和就業(yè)支出 5682.48 萬元，衛(wèi)生健康支出 658.90 萬元，住房保障支出 1064.25 萬元。支出較去年增加1826.30 萬元，主要是根據(jù)中央省市“教育投入只增不減”文件精神，結(jié)合教育部門人員增加及項目預算實際，教育經(jīng)費年度預算支出增加。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 23505.95 萬元，其中，教育支出16100.32 萬元，占68.49 %；社會保障和就業(yè)支出支出5682.48 萬元，占 24.18 %；衛(wèi)生健康支出658.90萬元，占2.80%；住房保障支出1064.25萬元，占4.53%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)20251.25 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費19807.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費443.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加1969.48萬元，上升10.77 %，上升的主要原因為教育部門編制人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算3713.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其他教育費附加安排的工作經(jīng)費支出 143 萬元，主要用于教育督導責任區(qū)、高中學生軍訓、高考學考成考專項、初中畢業(yè)會考、義務教育質(zhì)量檢測、“三區(qū)”支教等方面；業(yè)務工作經(jīng)費支出 89 萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、教育督導、中小學體育運動會、藝術(shù)節(jié)、校長績效工資、法制副校長工作經(jīng)費、教育基金會、少兒思想道德建設基地等方面；保安工資及補助支出 147 萬元，主要用于全區(qū)中小學校保安人員工資福利支出；獨生子女父母獎勵支出 27 萬元，主要用于教育系統(tǒng)內(nèi)獨生子女的退休教職工獎勵支出；公辦幼兒園、普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費支出 150 萬元，主要用于公辦幼兒園、普惠性幼兒園學校運轉(zhuǎn)方面支出；教師培訓經(jīng)費支出 180 萬元，主要用于全區(qū)中小學校教師培訓方面支出；教學儀器設備購置支出 80 萬元，主要用于全區(qū)中小學校儀器設備、信息化建設等方面支出；課堂教學改革專項支出 80 萬元，主要用于全區(qū)中小學校課堂教學改革方面支出；臨聘教師工資支出 120 萬元，主要用于全區(qū)中小學校代課教師工資及補助方面支出；農(nóng)村教師人才津貼支出 73 萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校教師津貼補助方面支出；普通高中特困生免雜費支出 4 萬元，主要用于全區(qū)高中貧困學生免雜費方面支出；普通高中助學金配套支出 14 萬元，主要用于全區(qū)高中貧困學生助學金補助方面支出；全區(qū)教師體檢專項支出 96 萬元，主要用于全區(qū)教師（含退休教職工）體檢方面支出；提前退休教師生活補助支出 20 萬元，主要用于全區(qū)提前退休教師生活困難補助方面支出；鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校經(jīng)費支出 150 萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校運轉(zhuǎn)方面支出；校車營運補助及管理支出350萬元，主要用于全區(qū)校車管理及營運補助方面支出；學前教育發(fā)展專項支出 24 萬元，主要用于全區(qū)學前教育發(fā)展方面支出；學前教育貧困幼兒入園補助支出 11 萬元，主要用于全區(qū)學前教育貧困幼兒入園補助方面支出；義務教育公用經(jīng)費配套支出 437 萬元，主要用于全區(qū)義務教育學校運轉(zhuǎn)方面支出；義務教育貧困生生活費支出 43 萬元，主要用于全區(qū)義務教育階段學校貧困學生生活補助方面支出；原民辦教師生活困難補助支出 44 萬元，主要用全區(qū)原民辦中小學教師生活困難補助方面支出；職業(yè)教育及民辦教育專項支出 50 萬元，主要用于職業(yè)教育及民辦教育管理方面支出；中職免學費及助學金配套支出 113 萬元，主要用于全區(qū)中等職業(yè)教育學生免學費及助學金配套方面支出；班主任費支出 169.70 萬元，主要用于全區(qū)中小學校班主任津貼方面支出；寄宿制學校早晚班支出 253 萬元，主要用于全區(qū)寄宿制中小學校加班補助方面支出；岳陽市第十六中學運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出 100 萬元，主要用于岳陽市第十六中學學校正常運轉(zhuǎn)方面支出； 名校長工作室經(jīng)費支出 15 萬元，主要用于岳陽市第十六中學名校長工作室工作方面支出；普通高中生均公用經(jīng)費配套支出 64.80 萬元，主要用于岳陽市第十六中學學校正常運轉(zhuǎn)方面支出；十六中課改經(jīng)費支出 60 萬元，主要用于岳陽市第十六中學課堂教學改革方面支出；十六中優(yōu)秀學生激勵和資助經(jīng)費支出 27.20 萬元，主要用于岳陽市第十六中學優(yōu)秀學生激勵和資助方面支出；優(yōu)秀教師獎勵金支出 120 萬元，主要用于岳陽市第十六中學優(yōu)秀教師獎勵方面支出；非稅收入執(zhí)收成本支出459萬元；項目支出較上年減少 158.18 萬元，減少的主要原因是2022年 壓縮項目支出規(guī)模，項目資金預算減少。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級13家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費443.35萬元，比上年預算減少 40.96 萬元，下降 8.46 %，主要是堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關(guān)本級13家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 15.06 萬元，其中，公務接待費 15.06 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少23.44萬元，主要是按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算1.7萬元，擬召開 2次 會議，人數(shù)150 人，內(nèi)容為教育工作會議；培訓費預算 86.07萬元，擬開展 20次 培訓，人數(shù) 1000人，內(nèi)容為專項教育培訓、教師遠程教育培訓、骨干教師示范教學培訓、國培集中研修培訓、教師繼續(xù)教育等各項業(yè)務培訓；擬舉辦全區(qū)中小學運動會、藝術(shù)節(jié)、六一慶祝、教學競賽、班主任論壇、教師節(jié)表彰等活動，經(jīng)費預算80.5萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 23964.95 萬元，其中，基本支出 20251.25 萬元，項目支出 3713.70 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
