2022年君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門(單位)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和學(xué)校財務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)組織編制學(xué)校部門預(yù)算，并上報上級主管部門；組織編制學(xué)校預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整等進(jìn)行日常管理工作。
3、負(fù)責(zé)做好年終決算及會計報表的編制、審核，編寫年度部門決算分析評價報告及上報工作。
4、負(fù)責(zé)配合領(lǐng)導(dǎo)爭取國家財政撥款，多渠道籌集資金，建立和鞏固良好的對外合作關(guān)系。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)教育、財政、審計、稅務(wù)等上級部門和學(xué)校紀(jì)監(jiān)審等部門的專項(xiàng)檢查工作。
6、負(fù)責(zé)學(xué)校教育工會會計核算、報表編制等財務(wù)管理工作。
7、負(fù)責(zé)學(xué)校會計人員的管理、繼續(xù)教育培訓(xùn)等工作。
8、配合其他處室開展各項(xiàng)工作。
9、配合其他科室開展各項(xiàng)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)中心學(xué)校為君山區(qū)教育局所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款。學(xué)校核定編制數(shù)122名，其中全額編制122名，差額編制0名，自收自支0名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員184人，其中在職人員122人，離休人員0人，退休人員62人，其他人員0人�，F(xiàn)有教學(xué)班50個，學(xué)生2329人。岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)中心學(xué)校設(shè)置了校長室、辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、工會6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)中心學(xué)校部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 1796.82 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1796.82 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元。本單位上年未單獨(dú)預(yù)算，無上年同期數(shù)據(jù)，無法與上年比較。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 1796.82 萬元，其中，教育 1235.12 萬元，社會保障和就業(yè)支出 384.77 萬元，衛(wèi)生健康 73.82 萬元，住房保障 103.11 萬元。本單位上年未單獨(dú)預(yù)算，無上年同期數(shù)據(jù)，無法與上年比較。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1796.82 萬元，其中，教育 1235.12 萬元，占 68.74 %；社會保障和就業(yè)支出 384.77 萬元，占 21.41 %；衛(wèi)生健康 73.82 萬元，占 4.11 %；住房保障 103.11 萬元占 5.74 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 1730.82 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1694.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)36.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
本單位上年未單獨(dú)預(yù)算，無上年同期數(shù)據(jù)，無法與上年比較。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算66.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 班主任費(fèi) 支出 14.00 萬元，主要用于班主任承擔(dān)超課時工作量的補(bǔ)貼發(fā)放等方面； 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)配套 支出 52.00 萬元，主要用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)等方面；本單位上年未單獨(dú)預(yù)算，無上年同期數(shù)據(jù)，無法與上年比較。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.26萬元，本單位上年未單獨(dú)預(yù)算，無上年同期數(shù)據(jù)，無法與上年比較。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本單位1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.50 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。本單位上年未單獨(dú)預(yù)算，無上年同期數(shù)據(jù)，無法與上年比較。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0.00 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0.00 萬元；工程類采購預(yù)算 0.00 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0.00 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1796.82萬元，其中，基本支出1730.82萬元，項(xiàng)目支出66.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
