2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)部門(mén)決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
學(xué)校主要實(shí)施小學(xué)階段義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育及區(qū)教育局交辦的其他事項(xiàng)。開(kāi)展學(xué)校各項(xiàng)工作；嚴(yán)格管理學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支，控制三公經(jīng)費(fèi)支出；保障教職員工的工資福利待遇，保證學(xué)校各項(xiàng)工作順利開(kāi)展；保障全體師生安全，提高教學(xué)質(zhì)量，穩(wěn)定教學(xué)秩序。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)為君山區(qū)教育局所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。學(xué)校核定編制數(shù)72名，其中全額編制72名，差額編制0名，自收自支0名。該單位部門(mén)預(yù)算實(shí)有人員169人，其中在職人員72人，離休人員0人，退休人員97人，其他人員0人�，F(xiàn)有教學(xué)班30個(gè)，學(xué)生1633人。岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)設(shè)置了黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、工會(huì)、辦公室6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)2521.90萬(wàn)元。與上年相比，增加675.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.57%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾恿藢W(xué)校提質(zhì)改造建設(shè)工程項(xiàng)目支出和人員經(jīng)費(fèi)支出的預(yù)算；支出總計(jì)2521.90萬(wàn)元，比上年增加675.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.57%。主要原因是2021年度增加了君山小學(xué)提質(zhì)改造建設(shè)工程撥款，以及本年度人員經(jīng)費(fèi)正常增資和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加，導(dǎo)致本年支出超2020年度。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2521.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2521.90萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)2521.90萬(wàn)元，其中：基本支出1389.60萬(wàn)元，占55.10%；項(xiàng)目支出1132.30萬(wàn)元，占44.90%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)2521.90萬(wàn)元。與上年相比，增加675.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.57%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾恿藢W(xué)校提質(zhì)改造建設(shè)工程項(xiàng)目支出和人員經(jīng)費(fèi)支出的預(yù)算；支出總計(jì)2521.90萬(wàn)元，比上年增加675.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.57%。主要原因是2021年度增加了君山小學(xué)提質(zhì)改造建設(shè)工程撥款，以及本年度人員經(jīng)費(fèi)正常增資和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加，導(dǎo)致本年支出超2020年度。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2521.90萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加675.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.57%,主要原因是2021年度增加了君山小學(xué)提質(zhì)改造建設(shè)工程撥款，以及本年度人員經(jīng)費(fèi)正常增資和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加，導(dǎo)致本年支出超2020年度。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2521.90萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出2342.35萬(wàn)元，占92.88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出176.98萬(wàn)元，占7.01%；衛(wèi)生健康（類）支出2.57萬(wàn)元，占0.11%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2200.00萬(wàn)元，支出決算為2521.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.63%。其中：
1、教育支出（類）
（1）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為13.17萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加13.17萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�2）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為400萬(wàn)元，支出決算為426.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)正常增資和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加。
�。�3）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1200萬(wàn)元，支出決算為1358.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員經(jīng)費(fèi)正常增資和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加。
�。�4）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為353.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中君山小學(xué)提質(zhì)改造建設(shè)工程撥款增加。
（5）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為145萬(wàn)元，支出決算為190萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中君山小學(xué)提質(zhì)改造建設(shè)工程撥款增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為150萬(wàn)元，支出決算為173.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度退休人員增加及單位離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，導(dǎo)致超年初預(yù)算。
�。�2）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致，主要原因是在職人員無(wú)基本變化。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為2.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度人數(shù)增加導(dǎo)致超年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1389.60萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1209.41萬(wàn)元，占基本支出的87.03%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)180.19萬(wàn)元，占基本支出的12.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)接待任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)；與上年持平，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車(chē)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.22萬(wàn)元，人數(shù)85人，沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，支出0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度本單位政府采購(gòu)支出總額592.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出592.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，主要用于學(xué)校提質(zhì)改造建設(shè)各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)入，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)〔2022〕39號(hào)）要求，我單位通過(guò)績(jī)效自評(píng)，掌握了部門(mén)整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開(kāi)。
�。ǘ┎块T(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2021年君山小學(xué)完成了學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)，社會(huì)效益3個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
�。ㄈ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
（1）社會(huì)效益
優(yōu)化學(xué)校管理舉措，確保學(xué)校優(yōu)質(zhì)發(fā)展，全面提升學(xué)校聲譽(yù)，培養(yǎng)更多優(yōu)質(zhì)學(xué)生。2021年畢業(yè)升學(xué)考試成績(jī)?nèi)珔^(qū)排名第一。
（2）經(jīng)濟(jì)效益
學(xué)校實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理的精細(xì)化管理，進(jìn)一步強(qiáng)化了省市區(qū)財(cái)政撥款資金的監(jiān)管，收支平衡無(wú)負(fù)債。
�。�3）生態(tài)效益
完成了學(xué)校提質(zhì)改造建設(shè)工程、校園綠化，校園美化、亮化工作正在穩(wěn)步進(jìn)行。
（4）社會(huì)公眾滿意度
社會(huì)滿意度100%以上，家長(zhǎng)滿意度100%以上，學(xué)生滿意度達(dá)100%以上。
2021年君山小學(xué)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年學(xué)校整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，學(xué)校班子會(huì)議研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)君山小學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)表格
