2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校財(cái)務(wù)制度。
2、負(fù)責(zé)組織編制學(xué)校部門預(yù)算，并上報(bào)上級(jí)主管部門；組織編制學(xué)校預(yù)算，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整等進(jìn)行日常管理工作。
3、負(fù)責(zé)做好年終決算及會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、審核，編寫年度部門決算分析評(píng)價(jià)報(bào)告及上報(bào)工作。
4、負(fù)責(zé)配合領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)取國(guó)家財(cái)政撥款，多渠道籌集資金，建立和鞏固良好的對(duì)外合作關(guān)系。
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)教育、財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等上級(jí)部門和學(xué)校紀(jì)監(jiān)審等部門的專項(xiàng)檢查工作。
6、負(fù)責(zé)學(xué)校教育工會(huì)會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等財(cái)務(wù)管理工作。
7、負(fù)責(zé)學(xué)校會(huì)計(jì)人員的管理、繼續(xù)教育培訓(xùn)等工作。
8、配合其他處室開(kāi)展各項(xiàng)工作。
9、配合其他科室開(kāi)展各項(xiàng)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)為君山區(qū)教育局所屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。學(xué)校轄區(qū)有初中學(xué)校1所，小學(xué)4所，公立幼兒園2所，核定編制數(shù)153名，其中全額編制153名，差額編制0名，自收自支0名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員290人，其中在職人員153人，離休人員0人，退休人員137人，其他人員0人�，F(xiàn)有初中教學(xué)班20個(gè)，學(xué)生1066人；小學(xué)教學(xué)班40個(gè)，學(xué)生1794人；幼兒園在園人數(shù)431人。岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)設(shè)置了校長(zhǎng)室、辦公室、財(cái)務(wù)室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、工會(huì)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)單位2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只有本級(jí)，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)2021年度部門決算表（見(jiàn)附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)2021年度部門決算情況說(shuō)明（由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為3643.65萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各增加127.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61%。主要原因是黃金小學(xué)教學(xué)樓及配套附屬工程、逸夫小學(xué)教學(xué)樓工程、涼亭小學(xué)教學(xué)樓工程等項(xiàng)目支出，以及2021年度人員經(jīng)費(fèi)正常增資和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加，導(dǎo)致本年決算超2020年度。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3643.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3640.61萬(wàn)元，占99.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入3.03萬(wàn)元，占0.08%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3643.65萬(wàn)元，其中：基本支出2828.95萬(wàn)元，占77.64%；項(xiàng)目支出814.7萬(wàn)元，占22.36%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3640.61萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加126.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61%。主要原因是黃金小學(xué)教學(xué)樓及配套附屬工程、逸夫小學(xué)教學(xué)樓工程、涼亭小學(xué)教學(xué)樓工程等項(xiàng)目支出，以及2021年度人員經(jīng)費(fèi)正常增資和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加，導(dǎo)致本年決算超2020年度。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3640.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.92%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加167萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.81%,主要原因是黃金小學(xué)教學(xué)樓及配套附屬工程、逸夫小學(xué)教學(xué)樓工程、涼亭小學(xué)教學(xué)樓工程等項(xiàng)目支出，以及2021年度人員經(jīng)費(fèi)正常增資和政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加，導(dǎo)致本年決算超2020年度。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3640.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出3291.85萬(wàn)元，占90.42%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出344.53萬(wàn)元，占9.46%；衛(wèi)生健康（類）支出4.23萬(wàn)元，占0.12%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3000萬(wàn)元，支出決算為3,640.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.35%。其中：
1、教育支出（類）
(1)普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為45.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度幼兒數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)許市鎮(zhèn)中心幼兒園進(jìn)行了提質(zhì)改造。
(2)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為420萬(wàn)元，支出決算為461.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，為年中追加，以致小學(xué)教育支出超年初預(yù)算41.95萬(wàn)元。
（3）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為500萬(wàn)元，支出決算為535.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，為年中追加，以致初中支出超年初預(yù)算35.62萬(wàn)元。
（4）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1400萬(wàn)元，支出決算為1838.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：黃金小學(xué)教學(xué)樓及配套附屬工程、逸夫小學(xué)教學(xué)樓工程、涼亭小學(xué)教學(xué)樓工程等項(xiàng)目支出增加，以致其他普通教育支出超年初預(yù)算438.88萬(wàn)元。
�。�5）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為196萬(wàn)元，支出決算為223.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：涼亭小學(xué)教學(xué)樓工程及黃金小學(xué)教學(xué)樓及配套附屬工程項(xiàng)目支出增加，以致其他教育附加安排的支出超年初預(yù)算27.33萬(wàn)元。
（6）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為140萬(wàn)元，支出決算為187萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度中小學(xué)暑假維修項(xiàng)目支出增加，以致其他教育支出超年初預(yù)算47萬(wàn)元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為321.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度退休人員增加及單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金標(biāo)準(zhǔn)增加，導(dǎo)致超年初預(yù)算。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為13.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.25%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度退休人員增加及單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金標(biāo)準(zhǔn)增加，導(dǎo)致超年初預(yù)算。
�。�3）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.91萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加4.91萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�4）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為5.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度人數(shù)增加導(dǎo)致超年初預(yù)算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為4.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的211.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度內(nèi)事業(yè)編制人數(shù)有變化，導(dǎo)致超年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2,825.92萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)2329.57萬(wàn)元，占基本支出的82.44%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)496.35萬(wàn)元，占基本支出的17.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)接待任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排接待活動(dòng)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，（由于“三公”經(jīng)費(fèi)為0，無(wú)法計(jì)算百分比）。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.55萬(wàn)元，暑假師德師風(fēng)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)154人，內(nèi)容為師德師風(fēng)的培訓(xùn)，9月重陽(yáng)節(jié)退休教師會(huì)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)46萬(wàn)元，用于開(kāi)展新田縣骨干校長(zhǎng)研修培訓(xùn)，人數(shù)90人，內(nèi)容為學(xué)生自主管理與德育，學(xué)校品牌創(chuàng)建的路徑與策略等；開(kāi)展君山區(qū)校長(zhǎng)培訓(xùn)，人數(shù)21人，內(nèi)容為師德師風(fēng)，如何做一名好校長(zhǎng)等；用于開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)154人，內(nèi)容為教師遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)、骨干教師示范教學(xué)培訓(xùn)、國(guó)培集中研修培訓(xùn)、教師繼續(xù)教育等各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額106萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出106萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)〔2022〕39號(hào)）要求，我單位通過(guò)績(jī)效自評(píng)，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考，部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開(kāi)。
�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)完成了人員經(jīng)費(fèi)的績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
�。ㄈ┮圆块T為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，許市鎮(zhèn)中學(xué)班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng) 人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等，如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)許市鎮(zhèn)中學(xué)部門決算公開(kāi)表格
