君山區(qū)電視臺屬正科級純公益類事業(yè)單位，主要承擔(dān)全區(qū)電視新聞和電視節(jié)目、廣告的制作和播出、電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等。內(nèi)設(shè)君山區(qū)錢糧湖轉(zhuǎn)播站、君山區(qū)網(wǎng)絡(luò)管理中心、辦公室、新聞部、制作室、廣告公司�，F(xiàn)有從業(yè)人員77人，其中臺機(jī)關(guān)在編在崗15人，自收自支2人，退休11人，勞務(wù)派遣4人，臨聘人員3人，網(wǎng)絡(luò)人員自收自支13，其他人員30人�，F(xiàn)將我臺2018年部門預(yù)算情況說明如下：
一、部門收支概括
(一)收入預(yù)算：2018年預(yù)算總收入257.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款257.01萬元。經(jīng)費撥款187.01萬元，項目支出70萬元。收入較去年增加89.79萬元，主要是：事業(yè)編制津補(bǔ)貼財政全額撥付。
(二)支出預(yù)算：2018年預(yù)算總支出257.01萬元，其中：工資福利支出122.14萬元，一般商品服務(wù)支出17.57萬元，社會保障繳費支出47.3萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出 12.3 萬元，項目支出70萬元。
二、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算
2018年預(yù)算收入（經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）257.01萬元，具體安排情況如下：
（一）、基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為187.01萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）、項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為70 萬元，是指我臺為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修和無線發(fā)射機(jī)維修10萬，專用設(shè)備購置費30萬，無線發(fā)射機(jī)電費15萬，新聞采編通聯(lián)8萬，記者節(jié)3萬；新聞采訪交通4萬。
三、其他重要事項的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.57 萬元， 比2017年預(yù)算增加14.25萬元，增長429%。
（二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.2萬元，其中：公務(wù)接待費8.1萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8.1萬元。（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8.1萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少0萬元，下降0%。
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區(qū)電視臺預(yù)算公開表.xls