岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 君山區(qū)電視臺(tái)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)預(yù)算收支情況
1、收入預(yù)算
2、支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
1、基本支出
2.項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi) ）
五、部門(mén)支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
：
一．部門(mén)基本概況：
（一）、職能職責(zé)：
君山區(qū)電視臺(tái)屬正科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，主要承擔(dān)全區(qū)電視新聞和電視節(jié)目、廣告的制作和播出、電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)等。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
內(nèi)設(shè)君山區(qū)錢(qián)糧湖轉(zhuǎn)播站、君山區(qū)網(wǎng)絡(luò)管理中心、辦公室、新聞部、制作室、廣告公司�，F(xiàn)有從業(yè)人員75人，其中臺(tái)機(jī)關(guān)在編在崗13人，自收自支2人，退休11人，勞務(wù)派遣3人，臨聘人員3人，網(wǎng)絡(luò)人員自收自支13，其他人員30人。
二：部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：
本部門(mén)納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有君山局電視臺(tái)本級(jí)。
三：部門(mén)預(yù)算收支情況：
2019年部門(mén)預(yù)算即我臺(tái)本級(jí)預(yù)算。我臺(tái)2019年沒(méi)有政府性基金撥款和國(guó)有基本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,沒(méi)有重大項(xiàng)目支出，所以公開(kāi)的附表21、22、23、24、30表均為空表。
(一)收入預(yù)算：2019年預(yù)算總收入374.94萬(wàn)元，較上年增加了117.93，增長(zhǎng)了45.88%，其中：一般公共預(yù)算撥款274.94萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)撥款274.94萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入100萬(wàn)元。經(jīng)費(fèi)撥款收入較去年增加17.93萬(wàn)元，增加比率14.68%，主要是：年終績(jī)效考核獎(jiǎng)金的增加及單位人員工資福利增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)支出預(yù)算：2019年預(yù)算總支出374.94萬(wàn)元，較上年增加了117.93，增長(zhǎng)了45.88%，其中：工資福利支出140.31萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出14.43萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 35.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85萬(wàn)元。主要是：年終績(jī)效考核獎(jiǎng)金的增加及單位人員工資福利增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
四：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）374.94萬(wàn)元，具體安排情況如下：
基本支出：?jiǎn)挝灰话愎差A(yù)算基本支出209.94萬(wàn)元，基本支出較上年增加17.93萬(wàn)元，主要是年終績(jī)效考核獎(jiǎng)金的增加及單位人員工資福利增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（一） 其中：
人員經(jīng)費(fèi)195.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)14.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
（二）、項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為165萬(wàn)元，是指我臺(tái)為完成專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修和無(wú)線發(fā)射機(jī)維修10萬(wàn)，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)30萬(wàn)，無(wú)線發(fā)射機(jī)電費(fèi)15萬(wàn)，新聞采編通聯(lián)8萬(wàn)，記者節(jié)3萬(wàn)；新聞采訪交通4萬(wàn),對(duì)殘疾、低保等困難群體有線電視補(bǔ)助15萬(wàn)，非稅收入征收成本80萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.43萬(wàn)元， 比2018年預(yù)算減少3.14萬(wàn)元，下降0.18%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約各項(xiàng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬(wàn)元。（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.1萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平。
(三)、政府采購(gòu)情況
2019年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
（四）、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
（五）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
整體績(jī)效目標(biāo)：
1、全區(qū)電視上稿1500多條，全媒體上稿一起3000多條，突出反映了我區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、民生實(shí)事、生態(tài)旅游等方面的亮點(diǎn)和特色工作。
2、嚴(yán)格安全播出責(zé)任、嚴(yán)控節(jié)目和廣告審查、確保全年無(wú)安全事故。
3、抓好黨建工作、加強(qiáng)支部建設(shè)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi) ）
五、部門(mén)支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表為空表）
二十三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))（此表為空表）
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(此表為空)
