岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)2018年部門決算說(shuō)明
目錄
第一部分 君山區(qū)電視臺(tái)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)電視臺(tái)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)電視臺(tái)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)概況
一、主要職責(zé)
君山區(qū)電視臺(tái)屬正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，主要承擔(dān)全區(qū)電視新聞和電視節(jié)目、廣告的制作和播出、電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置電視臺(tái)內(nèi)設(shè)君山區(qū)錢糧湖轉(zhuǎn)播站、君山區(qū)網(wǎng)絡(luò)管理中心、辦公室、新聞部、制作室、廣告公司。現(xiàn)有從業(yè)人員75人，其中臺(tái)機(jī)關(guān)在編在崗13人，自收自支2人，退休11人，勞務(wù)派遣3人，臨聘人員3人，網(wǎng)絡(luò)人員自收自支13，其他人員30人。
君山區(qū)電視臺(tái)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級(jí)決算,沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)2018年度部門決算表（見附表）
第三部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)517.19萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加164.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.74%。主要原因是：由于電視臺(tái)職能的變化，原宣傳部手機(jī)報(bào)、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入517.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入517.19萬(wàn)元，比上年增加46.74%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)517.19萬(wàn)元，其中：基本支出146.51萬(wàn)元，占本年總支出28.33%。項(xiàng)目支出370.69萬(wàn)元，占本年總支出71.67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)517.19萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加164.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.74%。主要原因是：由于電視臺(tái)職能的變化，原宣傳部手機(jī)報(bào)、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出517.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加165萬(wàn)元，增加46.74%。主要原因是：由于電視臺(tái)職能的變化，原宣傳部手機(jī)報(bào)、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出517.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出99.28萬(wàn)元，占19.2%。文化體育與傳媒支出377.92萬(wàn)元，占73.07%。農(nóng)林水支出2萬(wàn)元，占0.39%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出38萬(wàn)元，占7.35%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款年初預(yù)算為257.01萬(wàn)元，支出決算數(shù)為517.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的201.23%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是由于電視臺(tái)中心職能的變化，原宣傳部手機(jī)報(bào)、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出的增加。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出120.06萬(wàn)元，比上年減少13.44%。商品和服務(wù)支出10.6萬(wàn)元，比上年減少76.59%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.85萬(wàn)元，比上年減少27.7%。項(xiàng)目支出370.69萬(wàn)元，比上年增加152.91%。其中：商品和服務(wù)支出291.65萬(wàn)元，比上年增加120.85%。其他資本性支出79.04萬(wàn)元，比上年增加444.58%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出146.51萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的28.33%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)135.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的93%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)10.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的7%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為8.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.2萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待90批次900人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，君山區(qū)電視臺(tái)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、大力支持下，緊緊圍繞“打造洞庭生態(tài)明珠，建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”的工作目標(biāo)，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
1、一周三檔全年共采編播《君山新聞》150檔，年播出稿件達(dá)1100條以上，制作“生態(tài)1+5”加速現(xiàn)代濱江新區(qū)建設(shè)、八大行動(dòng)助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、扶貧攻堅(jiān)等專題專欄60多期。市級(jí)以上電視媒體播出稿件 200余條
2、有線網(wǎng)絡(luò)公司與時(shí)俱進(jìn)，建立了寬帶與電視網(wǎng)絡(luò)一體的全新網(wǎng)絡(luò)機(jī)房，實(shí)行寬帶、有線雙向覆蓋。
3、電廣網(wǎng)絡(luò)在中心城區(qū)繼續(xù)實(shí)施FTTH（光纖到戶）光纜網(wǎng)絡(luò)改造，進(jìn)一步擴(kuò)大了光纜網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，共計(jì)敷設(shè)各種類型光纜41公里。覆蓋城區(qū)80%用戶
4、掛口城區(qū)、三分場(chǎng)移民小區(qū)、窯廠移民小區(qū)、紗廠家屬區(qū)、四分場(chǎng)二三四五七隊(duì)和機(jī)耕隊(duì)、化工廠、二分場(chǎng)主干、農(nóng)機(jī)公司、酒廠家屬樓、高速公路交警、扎花廠家屬樓等零散居民區(qū)的光纜網(wǎng)覆蓋建設(shè)。完成了君山壹號(hào)、水利局安置房、清螺小區(qū)等9個(gè)新建小區(qū)及安置房的光纜網(wǎng)覆蓋建設(shè)，建立光工作站17處。另外，網(wǎng)絡(luò)公司大力支持君山區(qū)政府工程項(xiàng)目建設(shè)，完成了十字渠污水管道建設(shè)、柳毅路路面擴(kuò)寬等4處政府工程的有線電視線路遷改工程
5、錢糧湖、良心堡、許市三鎮(zhèn)：遠(yuǎn)大網(wǎng)絡(luò)公司2018年1月至今，完成錢糧湖鎮(zhèn)良心堡鎮(zhèn)光纖的全面掃盲覆蓋，全部實(shí)現(xiàn)有線電視光改，并完成許市鎮(zhèn)大部覆蓋，預(yù)計(jì)本月全部完成，共計(jì)鋪設(shè)光纜260余公里。期間，發(fā)展新增寬帶用戶246戶�？傆�(jì)架設(shè)光纜1400余公里，用戶數(shù)7000余戶，其中寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶1800余戶。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是：電視臺(tái)不是參公和行政事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)部門決算公開表格
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2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)電視臺(tái)部門決算公開表格.XLS