岳陽市君山區(qū)電視臺2018年部門決算說明
目錄
第一部分 君山區(qū)電視臺概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)電視臺2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)電視臺2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)電視臺概況
一、主要職責(zé)
君山區(qū)電視臺屬正科級純公益類事業(yè)單位，主要承擔(dān)全區(qū)電視新聞和電視節(jié)目、廣告的制作和播出、電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置電視臺內(nèi)設(shè)君山區(qū)錢糧湖轉(zhuǎn)播站、君山區(qū)網(wǎng)絡(luò)管理中心、辦公室、新聞部、制作室、廣告公司�，F(xiàn)有從業(yè)人員75人，其中臺機(jī)關(guān)在編在崗13人，自收自支2人，退休11人，勞務(wù)派遣3人，臨聘人員3人，網(wǎng)絡(luò)人員自收自支13，其他人員30人。
君山區(qū)電視臺2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級決算,沒有二級機(jī)構(gòu)。
第二部分
岳陽市君山區(qū)電視臺2018年度部門決算表（見附表）
第三部分
岳陽市君山區(qū)電視臺2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)517.19萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加164.73萬元，增長46.74%。主要原因是：由于電視臺職能的變化，原宣傳部手機(jī)報(bào)、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出的增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入517.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入517.19萬元，比上年增加46.74%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)517.19萬元，其中：基本支出146.51萬元，占本年總支出28.33%。項(xiàng)目支出370.69萬元，占本年總支出71.67%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)517.19萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加164.73萬元，增長46.74%。主要原因是：由于電視臺職能的變化，原宣傳部手機(jī)報(bào)、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出517.19萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加165萬元，增加46.74%。主要原因是：由于電視臺職能的變化，原宣傳部手機(jī)報(bào)、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出的增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出517.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出99.28萬元，占19.2%。文化體育與傳媒支出377.92萬元，占73.07%。農(nóng)林水支出2萬元，占0.39%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出38萬元，占7.35%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款年初預(yù)算為257.01萬元，支出決算數(shù)為517.19萬元，完成年初預(yù)算的201.23%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是由于電視臺中心職能的變化，原宣傳部手機(jī)報(bào)、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出的增加。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出120.06萬元，比上年減少13.44%。商品和服務(wù)支出10.6萬元，比上年減少76.59%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.85萬元，比上年減少27.7%。項(xiàng)目支出370.69萬元，比上年增加152.91%。其中：商品和服務(wù)支出291.65萬元，比上年增加120.85%。其他資本性支出79.04萬元，比上年增加444.58%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)電視臺2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出146.51萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的28.33%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)135.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的93%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)10.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的7%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為8.1萬元，支出決算數(shù)為7.2萬元,完成預(yù)算的88.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.2萬元，占100%。公務(wù)接待90批次900人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)電視臺按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
2018年，君山區(qū)電視臺在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)、大力支持下，緊緊圍繞“打造洞庭生態(tài)明珠，建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”的工作目標(biāo)，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
1、一周三檔全年共采編播《君山新聞》150檔，年播出稿件達(dá)1100條以上，制作“生態(tài)1+5”加速現(xiàn)代濱江新區(qū)建設(shè)、八大行動助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、扶貧攻堅(jiān)等專題專欄60多期。市級以上電視媒體播出稿件 200余條
2、有線網(wǎng)絡(luò)公司與時(shí)俱進(jìn)，建立了寬帶與電視網(wǎng)絡(luò)一體的全新網(wǎng)絡(luò)機(jī)房，實(shí)行寬帶、有線雙向覆蓋。
3、電廣網(wǎng)絡(luò)在中心城區(qū)繼續(xù)實(shí)施FTTH（光纖到戶）光纜網(wǎng)絡(luò)改造，進(jìn)一步擴(kuò)大了光纜網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍，共計(jì)敷設(shè)各種類型光纜41公里。覆蓋城區(qū)80%用戶
4、掛口城區(qū)、三分場移民小區(qū)、窯廠移民小區(qū)、紗廠家屬區(qū)、四分場二三四五七隊(duì)和機(jī)耕隊(duì)、化工廠、二分場主干、農(nóng)機(jī)公司、酒廠家屬樓、高速公路交警、扎花廠家屬樓等零散居民區(qū)的光纜網(wǎng)覆蓋建設(shè)。完成了君山壹號、水利局安置房、清螺小區(qū)等9個(gè)新建小區(qū)及安置房的光纜網(wǎng)覆蓋建設(shè)，建立光工作站17處。另外，網(wǎng)絡(luò)公司大力支持君山區(qū)政府工程項(xiàng)目建設(shè)，完成了十字渠污水管道建設(shè)、柳毅路路面擴(kuò)寬等4處政府工程的有線電視線路遷改工程
5、錢糧湖、良心堡、許市三鎮(zhèn)：遠(yuǎn)大網(wǎng)絡(luò)公司2018年1月至今，完成錢糧湖鎮(zhèn)良心堡鎮(zhèn)光纖的全面掃盲覆蓋，全部實(shí)現(xiàn)有線電視光改，并完成許市鎮(zhèn)大部覆蓋，預(yù)計(jì)本月全部完成，共計(jì)鋪設(shè)光纜260余公里。期間，發(fā)展新增寬帶用戶246戶�？傆�(jì)架設(shè)光纜1400余公里，用戶數(shù)7000余戶，其中寬帶網(wǎng)絡(luò)用戶1800余戶。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)電視臺單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是：電視臺不是參公和行政事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)電視臺部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載：
2018年度岳陽市君山區(qū)電視臺部門決算公開表格.XLS