君山區(qū)融媒體中心2020年部門預(yù)算情況公開
目 錄
第一部分：君山區(qū)融媒體中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
君山區(qū)融媒體中心2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
君山區(qū)融媒體中心屬正科級純公益類事業(yè)單位，主要承擔(dān)全區(qū)電視新聞和電視節(jié)目、廣告的制作和播出、電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)君山區(qū)錢糧湖轉(zhuǎn)播站、君山區(qū)網(wǎng)絡(luò)管理中心、辦公室、新聞部、制作室、廣告公司�，F(xiàn)有從業(yè)人員75人，其中臺機關(guān)在編在崗13人，自收自支2人，退休11人，勞務(wù)派遣3人，臨聘人員3人，網(wǎng)絡(luò)人員自收自支13，其他人員30人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為君山區(qū)融媒體中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款收入；支出既包括社會保障機關(guān)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)756.57萬元，其中一般公共預(yù)算撥款385.57萬元（其中經(jīng)費撥款285.57萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款100萬元），政府性基金撥款371萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加了10.63萬元，增加了2.84%，政府性基金撥款收入增加了371萬元，主要增加了融媒體建設(shè)項目預(yù)算。
。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)756.57萬元，比去年支出增加了381.63元，其中，社會保障和就業(yè)支出52.82萬元，醫(yī)療健康支出6.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出471萬元，文化旅游體育與傳媒支出226.61萬元。其中基本支出184.57萬元，較上年減少了25.37萬元；項目支出572萬元，較上年增加了407萬元，主要增加了融媒體建設(shè)項目預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算和政府性基金撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）385.57萬元和政府性基金撥款收入371萬元。
收具體安排情況如下：
（一） 基本支出：單位一般公共預(yù)算基本支出184.57萬元，其中：
人員經(jīng)費171.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費13.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少25.37萬元，減少的主要原因為機構(gòu)改革，人員減少。
（二） 項目支出：單位一般公共預(yù)算項目支出201萬元，政府性基金撥款項目支出371萬元，合計572萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項、運行維護專項和資本性支出，一般公共預(yù)算和政府性基金撥款項目支出較上年增加407萬元，主要是2020年增加了資本性支出項目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
2020年政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為371萬元，用于融媒體中心項目建設(shè)。與2019年預(yù)算數(shù)相比，增加371萬元，是因為我單位機構(gòu)改革，融體中心的建設(shè)支出今年列入政府性基金預(yù)算。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年我單位本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款13.13萬元，較 2019 年預(yù)算減少了1.3萬元，降低了9.01%，主要原因是厲行節(jié)約要求，盡量減少了運行經(jīng)費支出。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
（二）2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.2萬元，其中：公務(wù)接待費8.1萬元、公務(wù)用車運行維護費8.1萬元。（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費用8.1萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為105人，內(nèi)容為融媒體工作推進會議。培訓(xùn)費預(yù)算1.71萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)為180人，內(nèi)容為實習(xí)近平總書記關(guān)于推進縣級融媒體中心建設(shè)的工作要求。
（四） 、政府采購情況
2020年本單位沒有政府采購。
（五） 、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六） 、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及一般公共預(yù)算撥款 201萬元和政府性基金撥款371萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款65萬元和政府性基金撥款371萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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部門預(yù)算公開表(2020年融媒體中心).xlsx