一、部門基本概括
1、職能職責
區(qū)供銷合作聯社主要承擔供銷社綜合改革、管理供銷企業(yè)等有關管理職責。
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關農村經濟工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；
2、積極參與構建新型農業(yè)社會化服務體系，推進農業(yè)產業(yè)化經營；
3、大力開展農村社區(qū)綜合服務，促進城鄉(xiāng)經濟社會統(tǒng)籌發(fā)展；
4、加快推進現代流通網絡建設，發(fā)展農業(yè)生產資料、農村日用品消費、農副產品購銷、再生資源回收利用等網絡；
5、積極領辦農民專業(yè)合作社，幫助農民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協會服務，建立健全規(guī)范運行機制；
6、參與建設主體多元、功能完備、便民實用的農村社區(qū)綜合服務中心，打造農村社區(qū)綜合服務平臺；
7、建立完善社員代表大會制度，引導社員參與基層社經營管理活動；
8、廣泛吸納各類合作經濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協會；
9、推進企業(yè)并購重組，著力打造農資、棉花、農副產品、日用消費品、再生資源等領域龍頭企業(yè)，增強為農服務實力，支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程；
10、大力引進和培養(yǎng)各類經營管理與專業(yè)技術人才，實行人才興社戰(zhàn)略；
11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
供銷聯社內設4個職能股室：辦公室、財務審計股、業(yè)務股和安保股；核定區(qū)供銷社機關全額撥款事業(yè)編制10名，其中理事會主任1名，副主任3名，監(jiān)事會主任1名，股級導領導職數5名。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、區(qū)供銷聯社資產管理辦公室
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數242.42萬元，其中，一般公共預算撥款242.42萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經營服務收入0萬元。收入較去年增加40.64萬元，主要是：全額事業(yè)人員績效工資納入了財政預算，退休人員退休工資指標下達到了單位。
（二）支出預算，2018年年初預算數242.42萬元，其中，工資福利支出165.72萬元，一般商品和服務支出62.57萬元，對個人及家庭的補助14.13萬元。支出較去年增加40.64萬元，主要是:1、全額事業(yè)人員績效工資納入了財政預算。2、退休人員退休工資指標下達到了單位。3、2018年預算口徑發(fā)生變化，2017年有14萬元歸入了項目支出，2018年全部計入了一般公共預算撥款。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入242.42萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為242.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資65.97萬元、津貼補貼41.06萬元、績效工資12.80萬元、養(yǎng)老保繳費19.30萬元、醫(yī)療保險繳費13.49萬元、工傷保險1.07萬元、生育保險0.54萬元、住房公積金11.50萬元等人員經費以及辦公費5萬元、印刷費2萬元、水電費2.8萬元、郵電費2萬元、物業(yè)管理費3萬元、差旅費3.5萬元、維修費4.00萬元、會議費1.6萬元、培訓費3萬元、公務接待費8萬元、工會經費6萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費用8萬元、其他商品和服務支出8.67萬元等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款242.42萬元，比2017年預算增加40.64萬元，增長20.14%。如：工資福利支出較2017年增加了30.90萬元，退休人員工資增加了14.13萬元（2017年沒列入預算范圍內）。
2、“三公”經費預算
2018年 “三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年持平，主要是供銷社綜合改革工作接待來客較多。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二0一八年四月十三日