目 錄
第一部分 君山區(qū)信訪局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 君山區(qū)信訪局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件：2018年度岳陽市君山區(qū)信訪局部門決算公開表格
第一部分 君山區(qū)信訪局概況
一、部門職責
（一）負責處理區(qū)內外人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時、準確地向區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見建議和要求；為區(qū)委、區(qū)政府了解民情、調處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關方針政策，提供決策參考意見和建議。
（二）承辦、督辦區(qū)委、區(qū)政府領導交辦及上級領導批轉的信訪事項，督促檢查領導有關批示件的落實情況；向有關部門和下級信訪機關交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實情況。
（三）協(xié)調處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調處理人民群眾赴京、赴省、赴市、到區(qū)上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
（四）辦理區(qū)本級信訪事項復查復核，指導全區(qū)信訪事項復查復核工作。
（五）指導全區(qū)信訪業(yè)務工作，總結推廣各單位、各部門信訪工作的經驗；組織開展信訪工作專題調研，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
（六）了解并掌握全區(qū)信訪工作隊伍的建設情況，提高信訪干部素質，組織信訪干部培訓，加強信訪部門辦公自動化建設。
（七）承擔區(qū)政府應急管理的日常工作，履行值守應急、信息匯總和綜合協(xié)調職能。
（八）負責做好新時期群眾工作的任務。
（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）內設機構：辦公室；接訪辦信室；政策法規(guī)室；協(xié)調督查室；網絡信訪室。
（二）決算單位構成
岳陽市君山區(qū)信訪局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：本級決算,沒有二級機構。
第二部分 君山區(qū)信訪局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 君山區(qū)信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計144.63萬元，與2017年相比，收、支總計減少57萬元，減少28.26%。主要原因是2018年特護期少，駐京、省、市維穩(wěn)經費減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入144.63萬元，其中：一般公共預算撥款收入144.63萬元，比上年減少28.26%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計144.63萬元，其中：基本支出63.61萬元，占本年總支出43.98%。項目支出81.02萬元，占本年總支出56.02%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計144.63萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少57萬元，減少28.26%。主要原因是2018年特護期少，駐京、省、市維穩(wěn)經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出144.63萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少57萬元，減少28.26%。主要原因是: 2018年特護期少，駐京、省、市維穩(wěn)經費減少。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出144.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出144.63萬元，占100%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為107.89萬元，支出決算為144.63萬元，完成年初預算的134.05%。支出決算大于年初預算的主要原因是聯(lián)席會議經費、領導接訪、辦案費、信訪事項受理辦理、信訪救濟等經費增加。其中：
按經濟分類：工資福利支出47.27萬元，比上年減少30.56%。商品和服務支出14萬元，比上年減少85.67%。對個人和家庭的補助2.34萬元，比上年增加9.49%。項目支出81.02萬元，比上年增加462.3%。其中：商品和服務支出81.02萬元，比上年增加1025.28%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)信訪局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出63.61萬元,占一般公共預算財政撥款的43.98%。其中:
人員經費49.61萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的78%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費14萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的22%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為4.86萬元，支出決算數為4.86萬元,完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位將進一步認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數為4.86萬元，占100%。公務接待63批次612人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)信訪局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生。
（二）部門決算中項目績效自評結果。我局無專項支出，沒有開展財政支出項目績效評價自評。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。按照岳君財〔2019〕16號文件要求，我局對整體支出績效開展了自評，并在君山區(qū)政府門戶網站公開了整體支出績效評價報告。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)信訪局機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算14萬元。比2017年減少103萬元, 比上年減少835.71%。主要原因是：2018年特護期少，駐京、省、市維穩(wěn)經費減少。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車購置費，反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)信訪局部門決算公開表格
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2018年度岳陽市君山區(qū)信訪局部門決算公開表格.xls