君山區(qū)信訪局2020年部門預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分：君山區(qū)信訪局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)信訪局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)處理人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待處理群眾來(lái)信、來(lái)訪、網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。
（二）承辦中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)，向鎮(zhèn)（街道）場(chǎng)、區(qū)直部門和市駐區(qū)單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查處理落實(shí)情況。
（三）辦理區(qū)本級(jí)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全區(qū)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作。
（四）綜合、反映群眾信訪中提出的重要意見(jiàn)、建議和問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息。
（五）協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)到市赴省進(jìn)京上訪。
（六）開(kāi)展信訪工作宣傳和調(diào)研，指導(dǎo)全區(qū)信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)。
（七）掌握全區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施，對(duì)信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪工作機(jī)構(gòu)辦公自動(dòng)化建設(shè)。
（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）辦公室；
（二）接訪辦信室；
（三）政策法規(guī)室；
（四）協(xié)調(diào)督查室；
（五）網(wǎng)絡(luò)信訪室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)信訪局本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空，2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)158.82萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款158.82萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款158.82萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了13.51萬(wàn)元，增加了9.29 %，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了13.51萬(wàn)元 ，主要是：增加2名工作人員，工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、一般商品和服務(wù)支出增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)158.82萬(wàn)元，比去年支出增長(zhǎng)9.29%，其中，工資福利支出108.44萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出14.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.4萬(wàn)元。支出較去年增加13.51萬(wàn)元。主要是：增加2名工作人員，工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、一般商品和服務(wù)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入158.82萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 單位一般公共預(yù)算基本支出126.42萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)111.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)14.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加17.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)率15.65%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)橐蚬ぷ餍枰黾恿藘擅ぷ魅藛T。
（二） 單位一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出32.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年減少了3.6 萬(wàn)元，主要是2020年全國(guó)“兩會(huì)”期間信訪維穩(wěn)支出9萬(wàn)元，較上年減少了0.9萬(wàn)元 、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)24.3萬(wàn)元，較上年減少了2.7萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款46.88萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加了0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)橐蚬ぷ餍枰黾恿藘擅ぷ魅藛T。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）
費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。
2020年預(yù)算數(shù)與2019 年預(yù)算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)為110人，內(nèi)容為信訪舉報(bào)工作會(huì)議、信訪維穩(wěn)工作會(huì)議等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）、政府采購(gòu)情況
2020年區(qū)信訪局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，區(qū)信訪局無(wú)一般公務(wù)用車，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2 個(gè)，涉及一般公共財(cái)政撥款支出32.40萬(wàn)元；沒(méi)有納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目。
整體績(jī)效目標(biāo)：
1、認(rèn)真接待群眾向區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)反映的情況，提出意見(jiàn)、建議或者投訴請(qǐng)求的來(lái)信來(lái)訪；
2、及時(shí)辦理省、市、區(qū)重點(diǎn)信訪件和領(lǐng)導(dǎo)批示的信訪積案，深入開(kāi)展四大攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng)，按期辦結(jié)率達(dá)到100%；
3、所有信訪事項(xiàng)實(shí)行“網(wǎng)下辦理、網(wǎng)上流轉(zhuǎn)”，上級(jí)轉(zhuǎn)送件按時(shí)按質(zhì)辦結(jié)；
4、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)包案，扎實(shí)開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域突出信訪問(wèn)題治理專項(xiàng)行動(dòng)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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信訪部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx