目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)信訪局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)信訪局概況
一、部門職責
區(qū)信訪局貫徹落實中央、省委、市委關于信訪工作的法律法規(guī)、方針政策和決策部署，落實區(qū)委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）負責處理人民群眾給區(qū)委、區(qū)政府及其領導同志的來信，接待處理群眾來信、來訪、網絡信訪，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作。
（二）承辦中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項，向鎮(zhèn)（街道）場、區(qū)直部門和市直駐區(qū)單位交辦信訪事項，督促檢查處理落實情況。
（三）辦理區(qū)本級信訪事項復查復核。
（四）綜合、反映群眾信訪中提出的重要意見、建議和問題，開展調查研究，為區(qū)委、區(qū)政府提供信訪信息。
（五）協(xié)同有關部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題，協(xié)調處理群眾到區(qū)到市赴省進京上訪。
（六）開展信訪工作宣傳和調研，指導全區(qū)信訪工作業(yè)務，總結推廣信訪工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見。
（七）掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施，對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓，知道信訪工作機構辦公自動化建設。
（八）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)信訪局設5個內設機構：
（一）辦公室
（二）接訪辦信室
（三）協(xié)調督查室
（四）政策法規(guī)室
（五）網絡信訪室。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)信訪局單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算，沒有二級機構。
第二部分 岳陽市君山區(qū)信訪局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)信訪局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計289.54萬元，與2018年相比，收、支總計增加144.91萬元，增長100.19%。主要原因是駐京、省、市維穩(wěn)經費增加以及因增加人員產生的工資等福利開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計289.54萬元，其中：財政撥款收入289.54萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計285.87萬元，其中：基本支出271.51萬元，占94.98%。項目支出14.35萬元，占5.02%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計289.54萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加144.91萬元，增長100.19%。主要原因是駐京、省、市維穩(wěn)經費增加以及因增加人員產生的工資等福利開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出285.87萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加141萬元，增長97.65%,主要原因是駐京、省、市維穩(wěn)經費增加以及因增加人員產生的工資等福利開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出285.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出261.4萬元，占91.44%；社會保障和就業(yè)（類）支出12.21萬元，占4.27%；衛(wèi)生健康（類）支出4.95萬元，占1.73%；住房保障（類）支出7.31萬元，占2.56%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為145.31萬元，支出決算為285.87萬元，完成年初預算的196.73%。支出決算大于年初預算的主要原因是聯(lián)席會議經費、領導接訪、辦案費、信訪事項受理辦理、信訪救濟等經費、增加人員工資福利增加。其中：
按經濟分類：工資福利支出97.39萬元，比上年增加130.40%。商品和服務支出118.847萬元，比上年增加748.91%。對個人和家庭的補助25.1萬元，比上年增加972.65%。項目支出14.354萬元，比上年減少82.28%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出271.51萬元，其中:人員經費112萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費159.52萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4.86萬元，支出決算為 4.85萬元，完成預算的99.79%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為4.86萬元，支出決算為4.85萬元,完成預算的99.79%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.01萬元，減少0.21%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.85萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.85萬元，全年共接待來訪團組67個、來賓612人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定，對照績效目標，對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規(guī)，嚴格執(zhí)行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生。
（二）部門決算中項目績效自評結果。我局無專項支出，沒有開展財政支出項目績效評價自評。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。按照岳君財〔2020〕12號文件要求，我局對整體支出績效開展了自評，并在君山區(qū)政府門戶網站公開了整體支出績效評價報告
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
岳陽市君山區(qū)信訪局2019年機關運行經費支出159.52萬元。年初預算數(shù)為145.31萬元，增加14.21元。原因是特護期期間維穩(wěn)工作費用增加。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人?
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽市君山區(qū)信訪局部門決算公開表格.xls