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岳陽市君山區(qū)水利局2019年部門預(yù)算情況公開說明
來源:君山區(qū)水利局   日期: 2019-01-28
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岳陽市君山區(qū)水利局2019年部門預(yù)算情況公開說明

目  錄

第一部分 岳陽市君山區(qū)水利局部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)政府采購情況

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況

(五)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟科目)

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟科目 )

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

第一部分:

岳陽市君山區(qū)水利局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概括

(一)職能職責(zé)

1、負責(zé)保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用;

2、負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障;

3、負責(zé)水資源的保護工作;

4、負責(zé)防治水旱災(zāi)害,承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作;

5、負責(zé)節(jié)約用水工作、

6、組織、指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護;

7、負責(zé)防治水土流失工作;

8、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作;

9、負責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作;

10、負責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,查處重大涉水違法事件,協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛;

11、負責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息化工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

區(qū)水利局設(shè)5個職能股(室):

1、辦公室(加掛 政策法規(guī)股牌子)

2、政工與計財股

3、工程建管股

4、規(guī)劃設(shè)計股

5、機電排灌與堤防管理股

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1、水利局機關(guān)

2、君山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(下設(shè)君山區(qū)防汛抗旱應(yīng)急服務(wù)隊)

3、君山區(qū)水政監(jiān)察大隊(加掛君山區(qū)河長制工作委員會辦公室牌子)

4、君山區(qū)君山垸水委會

5、荊江門長江護岸工程管理站

6、君山區(qū)建設(shè)垸水委會

7、洪水港長江護岸工程管理站

8、君山區(qū)錢南垸水委會

9、君山區(qū)錢北垸水委會

10、君山區(qū)君山垸電排總站

11、君山區(qū)建設(shè)垸電排總站

12、君山區(qū)錢糧湖垸電排總站

13、君山區(qū)防護林管理站

14、君山區(qū)水利工程項目建設(shè)管理中心

15、君山區(qū)農(nóng)村飲水安全工程供水管理中心(加掛君山區(qū)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心牌子)

16、君山區(qū)水利局許市水利站

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入,也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入;支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。

(一)收入預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)3476.41萬元,其中,經(jīng)費撥款收入 3417.91萬元、納入一般公用預(yù)算管理的非稅收入撥款58.5。收入較去年增加486.18萬元,主要是:基本支出預(yù)算增加422.68萬元(其中工資福利支出增加496萬元,商品和服務(wù)支出增加18.5萬元,對個人和家庭的補助減少91.9萬元);項目支出預(yù)算增加63.5萬元。

(二)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)3476.41萬元,其中,基本支出 2797.91萬元(工資福利支出2189.23萬元,商品服務(wù)支出74.28萬元,對個人和家庭的補助534.40萬元),項目支678.5萬元(防汛抗旱100萬元,水利建設(shè)資金120萬元,堤防維護及電排371.70萬元,專項工作經(jīng)費86.8萬元)。支出較去年增加486.18萬元,主要是:工資福利支出增加496萬元,一般商品服務(wù)支出增加18.5萬元,專項商品與服務(wù)支出增加63.5萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入3476.41萬元,其中經(jīng)費撥款3417.91萬元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款58.5萬元。

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為2797.91萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼、社會保障支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,基本支出增加422.68萬元,主要原因人員工資增長和社保納入財政預(yù)算。

(二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為678.50萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中:水利局86.80萬元,防汛抗旱100萬元,水利建設(shè)資金120萬元,堤防維護及電排371.70萬元,項目支出較上年增加63.50萬元,主要是財政增加了堤防維護及電排支出的預(yù)算。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款86.40萬元,其中經(jīng)費撥款40萬元,納入公共預(yù)算管理的非稅收入為46.80萬元。 2019年機關(guān)運行經(jīng)費較2018年減少45.7萬元,主要原因為厲行節(jié)約,壓縮開支。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為46萬元,其中,公務(wù)接待費36萬元,因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費用為10萬元,(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,其他交通費用為10萬元)。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少1.22萬元。

(三)政府采購情況

2019年未安排政府采購項目。

(四)國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

(五)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

一是保防洪安全,保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全,保農(nóng)業(yè)增產(chǎn),保農(nóng)民增收。

二是改善了農(nóng)村基礎(chǔ)條件,提高了農(nóng)村綜合生產(chǎn)能力,加速農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性工作,服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府“打造洞庭生態(tài)明珠,建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”的部署。

三是堤防確保了安全度汛,水庫遇設(shè)計雨晴不垮壩;電排保證排灌自如,垸內(nèi)三日降雨200MM不漬田;遇中等程度干旱,生活、生產(chǎn)、生態(tài)用水不受大的影響,發(fā)生嚴(yán)重干旱時,生活用水有保障,工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)損失降到最低。

六、名詞解釋

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:

是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費:

納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經(jīng)濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

六、工資福利支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟科目)

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟科目 )

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表無數(shù)據(jù),為空表)

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù),為空表)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù),為空表)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù),為空表)

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

二十七、項目資金預(yù)算匯總表

二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

附件點擊下載:水利局2019年部門預(yù)算表格.xlsx