2022年君山區(qū)建設(shè)垸電排預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。�1）負責院內(nèi)大、中、小型排灌機埠的運行、日常管理和維護。
�。�2）負責院內(nèi)排漬、排澇、灌溉等工作，合理調(diào)配專業(yè)技術(shù)操作人員，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利建設(shè)服好務，協(xié)助搞好溝渠、調(diào)蓄湖泊的水系調(diào)度，做好水情和雨情上報記錄。
（3）完成業(yè)務主管部門及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他工作任務。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
根據(jù)以上工作任務，君山區(qū)建設(shè)垸電排總站設(shè)置以下內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
1、辦公室。負責本單位的后勤、協(xié)調(diào)、文秘、檔案等日常工作，及時上報水情和雨情，并做好記錄備案，確保通訊暢通。
2、財務室。負責本單位的財務管理，嚴格履行財經(jīng)手續(xù)，做好收入、支出和財產(chǎn)物資的管理，負責本單位會計事務處理，實施會計收支達標管理，協(xié)助領(lǐng)導搞好開源節(jié)支工作，負責單位政工、人事工作。
3、排灌業(yè)務組。負責具體實施建設(shè)垸水系的排漬、排澇、排灌等工作，組織人員搞好垸內(nèi)排灌機埠的日常管理、運行、維護等任務。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 271.02 萬元，其中，一般公共預算撥款271.02 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加4.19 萬元，主要是新增人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算271.02萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出29.68萬元，衛(wèi)生健康支出10.82萬元，農(nóng)林水支出215萬元；住房保障支出15.52萬元。支出較去年增加4.19萬元，主要是新增人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算271.02萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出29.68萬元，占10.95%；衛(wèi)生健康支出10.82萬元，占3.99%；農(nóng)林水支出215萬元，占79.33%；住房保障支出15.52萬元，占5.73%。支出較去年增加4.19萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)258.82 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費229.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費29.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少 8.01萬元，下降3 %，下降的主要原因為壓縮經(jīng)費開支。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算12.2 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中： 按項目管理的堤防及電排日常維護 10 萬元，主要用于電排泵站的維護管理，按項目管理的下崗人員社會保障繳費支出2.2萬元，主要用于下崗分流人員社保繳費。項目支出較上年減少41.8 萬元，減少的主要原因是2022年為壓縮泵站維護管理經(jīng)費 。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費29.57萬元，與上年預算持平,主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費 0 萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0 萬元，擬召開 0次會議，人數(shù) 0人，培訓費預算 0 萬元，擬開展0次培訓，人數(shù) 0 人 ；擬舉辦 0 次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 271.02萬元，其中，基本支出258.82萬元，項目支出 12.2萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
