2022年君山區(qū)建設(shè)垸水利管理委員會部門(單位)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負責(zé)區(qū)域內(nèi)的堤防、運河、山塘水庫與內(nèi)湖漬堤附屬建筑的建設(shè)管理和運作維護。
2、負責(zé)落實建設(shè)垸的防汛及水事調(diào)度工作，做好垸內(nèi)防汛物資器材管理及日常水文觀測、收集工作。
3、負責(zé)對長江洪水港河段護岸勘測設(shè)計、施工及崩岸整治河道管理。
4、負責(zé)水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢及協(xié)助水行政執(zhí)法工作。
5、負責(zé)垸內(nèi)農(nóng)田水利的建設(shè)、規(guī)劃、管理以及其他水利服務(wù)。
6、完成業(yè)務(wù)主管部門及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)建設(shè)垸水委會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1、堤防管理站。主要負責(zé)堤防、渠道、運河的管理和維護；負責(zé)水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢以及協(xié)助水行政執(zhí)法。
2、長江護岸管理站。為已建的長江洪水港河段提供管理保障、長江洪水港河段護岸工程勘測、設(shè)計、施工及崩岸整治、河道管理。
3、工程組。負責(zé)防汛、堤防、渠道、運河的建設(shè)及水事調(diào)度任務(wù)，負責(zé)垸內(nèi)農(nóng)田水利的建設(shè)、規(guī)劃、管理等，為垸內(nèi)水利建設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)咨詢及水利建設(shè)有關(guān)的其他服務(wù)。
4、辦公室。負責(zé)本單位的后勤、協(xié)調(diào)、文秘、檔案等日常工作，做好本垸天氣、水文資料的觀測、收集工作。
5、財務(wù)室。負責(zé)本單位的財務(wù)、勞資管理以及政工、人事工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算518.95萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 518.95 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加 117.5 萬元，主要是增加下崗分流人員社保繳費及公用經(jīng)費預(yù)算。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 518.95 萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出166.90萬元，衛(wèi)生健康支出13.75萬元，農(nóng)林水支出321.03萬元；住房保障支出17.27萬元。支出較去年增加 117.35 萬元，主要是增加下崗分流人員社保繳費及公用經(jīng)費預(yù)算。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 518.95 萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出166.90萬元，占32.16%；衛(wèi)生健康支出13.75萬元，占2.65%；農(nóng)林水支出321.03萬元，占61.86%；住房保障支出17.27萬元，占3.33%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 425.65 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 394.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費31.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加 92.05萬元，上升28%，上升的主要原因為新增人員經(jīng)費及公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算 93.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生支支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中;堤防及電排日常維護35萬元；非稅收入執(zhí)收成本7.7萬元；下崗人員社會保障繳費50.6萬元；項目支出較上年增加25.3萬元，增加的主要原因是2022年下崗分流人員社保繳費新增預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費31.3萬元，與上年預(yù)算持平,主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元，其中，公務(wù)接待費 0萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算 0萬元，擬召開 0 次會議，人數(shù) 0 人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展 0次培訓(xùn)，人數(shù) 0 人 ；擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0 萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 518.95 萬元，其中，基本支出 425.65 萬元，項目支出 93.3萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
