2022年君山區(qū)水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
君山區(qū)水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理中心是君山區(qū)中小型水利項(xiàng)目的建設(shè)主體，對工程建設(shè)的全過程管理負(fù)責(zé)，保證按照項(xiàng)目需要組織完成項(xiàng)目建設(shè)，對項(xiàng)目建設(shè)的前期工作，建設(shè)實(shí)施階段的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、資金管理和生產(chǎn)安全負(fù)總責(zé)，
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
單位設(shè)四個部門，即綜合計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、工程技術(shù)部、安全生產(chǎn)部。綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)規(guī)劃計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、檔案管理及綜合協(xié)調(diào)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金籌集，賬務(wù)處理，參與工程結(jié)算及竣工審計(jì)等；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工程建設(shè)的實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)管、工程驗(yàn)收、建設(shè)管理資料收集整理并協(xié)助項(xiàng)目前期工作；安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、移民拆遷、施工現(xiàn)場環(huán)境協(xié)調(diào)等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理中心部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 85.84 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 85.84 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加2.56萬元，主要是項(xiàng)目支出增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算85.84萬元，其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.51萬元，財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.34萬元，事業(yè)單位醫(yī)療2.58萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.18萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理73.02萬元，住房公積金4.13萬元。支出較去年增加2.56萬元，主要是水利項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)支出增加。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 85.84 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出 5.86 萬元，占 6.83 %；衛(wèi)生健康支出2.84萬元，占 3.3 %；農(nóng)林水支出73.05萬元，占85.06%，住房保障支出4.13萬元，占4.81%。具體安排情況如下：其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.51萬元，財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.34萬元，事業(yè)單位醫(yī)療2.58萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.18萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理73.02萬元，住房公積金4.13萬元。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 65.84 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)58.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)7.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少17.44萬元，下降20.9 %，下降的主要原因?yàn)橛缮夏甓鹊幕局С稣{(diào)整到本年度的項(xiàng)目支出。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理： 項(xiàng)目支出 20 萬元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)等方面；項(xiàng)目支出 20 萬元，項(xiàng)目支出較上年增加20萬元，增加的主要原因是2022年將項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金支出預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.45萬元，與上年預(yù)算持平,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮一般性支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.5 萬元，擬開展 2次 培訓(xùn)，人數(shù) 50人，內(nèi)容為 項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為85.84萬元，其中，基本支出 65.84 萬元，項(xiàng)目支出 20 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
