2022年君山區(qū)錢北垸水委會(huì)部門(單位)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的堤防、運(yùn)河、內(nèi)湖漬堤及附屬建筑物的建設(shè)管理和運(yùn)作維護(hù)。
2、負(fù)責(zé)錢北垸防汛物資器材及防汛倉庫管理。
3、協(xié)助垸內(nèi)農(nóng)田水利建設(shè)、規(guī)劃、管理及其他水利服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢及協(xié)助水行政執(zhí)法工作。
5、完成業(yè)務(wù)主管部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)錢北垸水委會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、堤防管理站
負(fù)責(zé)管理錢北垸一線、二線堤防、間堤的建設(shè)及維護(hù)管理，負(fù)責(zé)堤防上的所有涵閘建設(shè)和啟閉機(jī)及保養(yǎng)維護(hù)；負(fù)責(zé)水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢和協(xié)助做好水行政法工作。
2、防汛器材管理站
負(fù)責(zé)錢北垸防汛器材保管、收、發(fā)及防汛倉庫的防火防盜。
3、工程組
負(fù)責(zé)防汛、堤防、渠道、運(yùn)河的建設(shè)及水事調(diào)度任務(wù)，負(fù)責(zé)垸內(nèi)農(nóng)田水利的建設(shè)、規(guī)劃、管理等，為垸內(nèi)水利建設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)咨詢及水利建設(shè)有關(guān)的其他服務(wù)。
4、辦公室
負(fù)責(zé)本單位的后勤、協(xié)調(diào)、文秘、檔案等日常工作，做好本垸天氣、水文資料的觀測、收集工作。
5、財(cái)務(wù)室
負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)、勞資管理以及政工、人事工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 184.72 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款184.72 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加23. 02 萬元，主要是新增人員經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 184.72 萬元，其中：農(nóng)林水支出116.71萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出55.86萬元，衛(wèi)生健康支出5.33萬元，住房保障支出6.82萬元。支出較去年增加 23.02 萬元，新增人員經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)費(fèi)。（需詳細(xì)說明增減變動(dòng)）。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 184.72 萬元，其中：農(nóng)林水支出116.71萬元，占63.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出55.86萬元，占30.24%；衛(wèi)生健康支出5.33萬元，占2.89%；住房保障支出6.82萬元，占3.69%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 157.72 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)144.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)13.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加38.02萬元，上升 31%，下降（或上升）的主要原因?yàn)樾略鋈藛T經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 27 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 堤防及電排日常維護(hù)27萬元，主要用于堤防維護(hù)管理等方面。項(xiàng)目支出較上年減少 15 萬元，減少（或增加）的主要原因是2022年壓縮堤防管理維護(hù)經(jīng)費(fèi) 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.26萬元，與上年預(yù)算持平,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)1 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮一般性支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬召開0次 會(huì)議，人數(shù) 0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù) 0 人；擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 184.72 萬元，其中，基本支出 157.72 萬元，項(xiàng)目支出 27 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
