2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局(匯總)部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局(本級(jí))單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局(本級(jí))
單位概況
一、 部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。
2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4、指導(dǎo)水資源的保護(hù)工作。
5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
7、組織指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)江河、湖泊、水庫(kù)及河口的安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)長(zhǎng)江岸線和河勢(shì)控制工程運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔(dān)河（湖）長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。
8、組織指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
9、負(fù)責(zé)水土保持工作。
10、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作。
11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對(duì)水利資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
12、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)編制洪水干旱災(zāi)害防治回話和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制重要江河湖泊和重要
水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
13、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對(duì)外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機(jī)構(gòu)編制、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
14、負(fù)責(zé)水庫(kù)移民管理工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與設(shè)計(jì)股、機(jī)電排灌股、水庫(kù)移民股、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長(zhǎng)制工作辦公室牌子）、財(cái)務(wù)股、黨建辦（政工人事股）、水資源和水土保持股（行政審批股）8個(gè)股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)本級(jí)、岳陽(yáng)市君山區(qū)君山垸水委會(huì)、岳陽(yáng)市君山區(qū)建設(shè)垸水委會(huì)、岳陽(yáng)市君山區(qū)錢南垸水委會(huì)、岳陽(yáng)市君山區(qū)錢北垸水委會(huì)、岳陽(yáng)市君山區(qū)君山垸電排總站、岳陽(yáng)市君山區(qū)建設(shè)垸電排總站、岳陽(yáng)市君山區(qū)錢糧湖垸電排總站、岳陽(yáng)市君山區(qū)建設(shè)西垸水委會(huì)、君山區(qū)水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理中心。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局(匯總)2021年度部門決算表（見附表因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局(匯總)2021年度部門決算情況說明
（由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)21346.83萬元。與2020年相比，收總計(jì)減少4560萬元，下降17.6%，下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮了項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)15261.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入15230.83萬元，占99.8%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入31萬元，占0.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)21346.83萬元，其中：基本支出2812.76萬元，占13.18%；項(xiàng)目支出18534.08萬元，占86.82%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21346.83萬元，2021年財(cái)政撥款總收入21346.83萬元，與2020年相比，減少4560萬元，下降17.6%，下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮了項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出21315.83萬元，與2020年相比，收總計(jì)減少4560萬元，下降17.6%，下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮了項(xiàng)目支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出21315.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出63.19萬元，占0.3%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出643.39萬元，占3.02%；衛(wèi)生健康（類）支出95.6萬元，占0.45%；節(jié)能環(huán)保（類）支出142萬元，占0.67%；農(nóng)林水（類）支出20222.52萬元，占94.87%；住房保障（類）支出149.14萬元，占0.7%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3459.73萬元，支出決算數(shù)為21315.83萬元，完成年初預(yù)算的616.11%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.19萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加63.19萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為204.08萬元，支出決算為195.32萬元，完成年初預(yù)算的95.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資基數(shù)的變動(dòng)導(dǎo)致。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為258.36萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加258.36萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為79.34萬元，支出決算為17.3萬元，完成年初預(yù)算的21.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資基數(shù)的變動(dòng)導(dǎo)致。
（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為535.5萬元，支出決算為129.9萬元，完成年初預(yù)算的24.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部分退休人員實(shí)際支出轉(zhuǎn)入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局。
�。�5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.78萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加6.78萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�6）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.57萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加30.57萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（7）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.7萬元，支出決算為5.17萬元，完成年初預(yù)算的40.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資基數(shù)的變動(dòng)導(dǎo)致。
2、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為80.66萬元，支出決算為79.04萬元，完成預(yù)算的97.99%，與年初預(yù)算基本持平。
(2)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為13.11萬元，完成年初預(yù)算的87.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資基數(shù)的變動(dòng)導(dǎo)致。
(3)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.84萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預(yù)算的71.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資基數(shù)的變動(dòng)導(dǎo)致。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為142萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加142萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
4、農(nóng)林水支出（類）
（1）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1699.29萬元，支出決算為1409.29萬元，完成年初預(yù)算的82.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項(xiàng)目結(jié)算資金的變動(dòng)導(dǎo)致。
�。�2）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為38萬元，支出決算為169.29萬元，完成年初預(yù)算的445.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分項(xiàng)目結(jié)算資金的變動(dòng)導(dǎo)致。
�。�3）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16677萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加16677萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（4）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為108萬元，支出決算為90萬元，完成年初預(yù)算的83.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：提防運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的減少導(dǎo)致。
�。�5）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加3萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
�。�6）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為466.35萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加466.35萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
（7）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）
年初預(yù)算為440萬元，支出決算為645.9萬元，完成年初預(yù)算的146.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了項(xiàng)目支出預(yù)算。
（8）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為90萬元，支出決算為761.69萬元，完成年初預(yù)算的846.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防汛項(xiàng)目資金的變動(dòng)導(dǎo)致。
4、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為152.32萬元，支出決算為149.14萬元，完成年初預(yù)算的97.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)和基數(shù)整體的變動(dòng)導(dǎo)致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2812.76萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2706.31萬元，占基本支出的96.22%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)106.45萬元，占基本支出的3.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為44.91萬元，支出決算為1.37萬元,完成預(yù)算的3.05%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為14.91萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年持平，主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬元，支出決算為1.37萬元,完成預(yù)算的4.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少14萬元，下降91.27%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.37萬元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.37萬元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.37萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次46個(gè)、接待人次350人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入31萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出31萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出31萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元，具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），較年初預(yù)算增加31萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.45萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.9萬元，用于召開水利防汛等會(huì)議，人數(shù)32人，內(nèi)容為怎么開展一年防汛備汛；開支培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元，用于開展日常培訓(xùn)，人數(shù)22人，內(nèi)容為開展日常工作培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購(gòu)支出說明
2021年度政府采購(gòu)支出總額299.8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出299.8萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金18534.08萬元，政府性基金預(yù)算31萬元，本年度部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
組織對(duì)“水利局”等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出21315.83萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位完成了年初制訂的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，自評(píng)得分96分，部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2021年水利設(shè)施維護(hù)支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局以單位為主體的開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年君山區(qū)水利局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局(匯總)部門決算公開表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局(匯總)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局(匯總)部門決算公開表格.XLS
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)水利局(匯總)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc