目 錄
第一部分 君山區(qū)委編辦概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)委編辦2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府采購情況公開表
第三部分 君山區(qū)委編辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室概況
一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的方針、政策和法規(guī)，擬定我區(qū)行政管理體制改革和機構(gòu)改革及機構(gòu)編制工作的政策、法規(guī)，統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關(guān)和人大、政協(xié)以及各民主黨派、人民團(tuán)體機關(guān)和機構(gòu)編制工作，檢查監(jiān)督各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制的執(zhí)行情況。
研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機構(gòu)改革方案及有關(guān)規(guī)定；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級行政管理體制改革和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。
協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調(diào)整；協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責(zé)分工。
審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和各民主黨派、人民團(tuán)體機關(guān)的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制，協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)配備的建議。
研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案，負(fù)責(zé)事業(yè)單位機構(gòu)編制管理工作；審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、人員編制；制訂全區(qū)性事業(yè)單位機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策，并組織實施；負(fù)責(zé)本級登記管轄范圍內(nèi)事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理的行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作，檢查監(jiān)督和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。
負(fù)責(zé)機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理有關(guān)信息和采集和情況的綜合，負(fù)責(zé)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作。
承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合室與業(yè)務(wù)室，現(xiàn)有工作人員7名，其中機關(guān)本級行政編制人員5名，事登辦事業(yè)編制人員2名。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：君山區(qū)委編辦本級，無二級機構(gòu)。
第二部分 中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計99.17萬元，與2017年相比，收、支總計增加5.39萬元，增長5.74%。主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費的增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入99.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入99.17萬元，比上年增加5.74%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計99.17萬元，其中：基本支出59.27萬元，占本年總支出59.77%。項目支出39.9萬元，占本年總支出40.23%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計99.17萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加5.39萬元，增長5.74%。主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出99.17萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加5萬元，增加5.74%。主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費的增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出99.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出99.17萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為78.53萬元，支出決算為99.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是事登辦新招錄了一名公務(wù)員以及改革所導(dǎo)致的辦公經(jīng)費的增加。
其中：按經(jīng)濟分類：工資福利支出38.44萬元，比上年增加4.59%。商品和服務(wù)支出20.4萬元，比上年減少46.13%。其他資本性支出0.43萬元，比上年減少63.12%。項目支出39.9萬元，比上年增加121.67%。其中：商品和服務(wù)支出39.9萬元，比上年增加121.67%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出59.27萬元，一般公共預(yù)算財政撥款的59.77%。其中:
人員經(jīng)費38.44萬元，一般公共預(yù)算財政撥款的基本支出的64.86%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費20.83萬元，一般公共預(yù)算財政撥款的基本支出的35.14%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為3.08萬元,完成預(yù)算的95.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費決算數(shù)為3.08萬元，占100%。公務(wù)接待103批次427人次。公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
1、預(yù)算管理控制方面：實行全面預(yù)算管理，建立了健全預(yù)算管理制度；編制收支預(yù)算堅持“以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算、按照，財政部門決算編制要求，真實、完整、準(zhǔn)確、及時編制決算。
2、收支管理制控方面：嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行支出控制，嚴(yán)格按國家的八項規(guī)定控制各項開支，資金支付均按報銷業(yè)務(wù)流程和資金支付結(jié)算規(guī)定辦理手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行支出核算控制，對各項支出實行復(fù)核，對各項支出實行復(fù)核、監(jiān)督。
3、資產(chǎn)管理控制方面：指定人員對固定資產(chǎn)實施管理，并建立健全管理制度，包括固定資產(chǎn)購置、使用、保管、報廢等各項制度，定期盤點，盈虧結(jié)果均報主管部門和財務(wù)部門審核后再做賬務(wù)處理，確保賬實相符的同時，對盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時查時原因，定期與財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)核對，確保賬賬相符，賬實相符。
十、其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算99.17萬元。比2017年減少18.2萬元。主要原因是：機構(gòu)改革等專項經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
基支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件：2018年度中共岳陽市君山區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室部門決算公開表格
