岳陽市君山區(qū)商務糧食局2019年部門預算說明
目 錄
第一部分 君山商務糧食局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：岳陽市君山區(qū)商務糧食局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一) 、職能職責
區(qū)商務糧食局由原區(qū)商務局和區(qū)糧食局級建面成，負責全區(qū)外經(jīng)、外貿(mào)、商業(yè)物資流通、對處商務和全區(qū)糧食工作的具體管理。
(二)、機構設置
根據(jù)上述主要職責，區(qū)商務糧食局設9個職能股(室)：辦公室、政工財務股、法規(guī)監(jiān)督股（含行政審批）、糧食行發(fā)調(diào)控股、市場運行秩序股（加掛商貿(mào)服務股牌子）、市場體系建設股、外資外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務股、成品油管理股。我商位現(xiàn)有人數(shù)34人，其中：在職24人，退休10人
其他事項
君山區(qū)軍糧供應管理站，準公益事業(yè)單位，財政差額撥款，核定編制3名，其中領導職數(shù)1正1副。
君山區(qū)市場建設管理服務中心，副科級準公益類事業(yè)單位，財政差額撥款，核定編制8名，其中領導職數(shù)1正1副。
君山區(qū)商務糧食市場綜合執(zhí)法大隊，行政支持類事業(yè)單位，財政全額撥款，核定編制12名，其中領導職數(shù)1正2副。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍預算單位本級和二級預算單位包括市場建設管理服務中心。
二、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算 2019年年初預算數(shù)577.85萬元，其中，一般公共預算撥款494.9萬元，納入預算管理的非稅收入9萬元，上級補助收入26萬元，其他收入47.95萬元，收入較去年增加了116.28萬元，增加25.19%，主要是人員經(jīng)費增加和項目增加。
（二）支出預算 2019年年初預算數(shù)577.85萬元，其中，基本支出378.85萬元（工資福利支出242.32萬元，對個人和家庭的補助支出28.8萬元，一般商品和服務支出116.73萬元）；項目支出190萬元。支出較去年增加116.28萬元，增加25.19%，主要是基本支出增加98.28萬元，項目支出增加18萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入503.90萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為313.90萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中:
工資性支出242.32萬元（基本工資84.3萬元，津貼補貼（含獎金和績效工資）100.34萬元，養(yǎng)老保險費25.99萬元，醫(yī)療保險費14.51萬元，工傷保險費1.18萬元，住房公積金16萬元）。
一般商品服務支出42.78萬元（辦公費27.41萬元，維修費2萬元，公務接待費3.6萬元,對事業(yè)單位經(jīng)常性補助9.77萬元）。
對個人和家庭的補助28.8萬元（退休費20.7萬元，獎勵金8.1萬元）。
基本支出較上年增加98.28萬元，主要是人員經(jīng)費的增長。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為190萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：糧食儲備與輪換105萬元，商糧局農(nóng)戶科學儲糧20萬元，預內(nèi)經(jīng)費（商糧局工作經(jīng)費）46萬元，預內(nèi)經(jīng)費（市場中心）19萬元，項目支出與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款33.78萬元，比上年預算增加9.84萬元，增長41.10%，原因是2019年人員日常公用經(jīng)費標準提高增加了預算。
(二)、“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.51萬元，其中，公務接待費9.24萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費用為4.27萬元,(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為萬元,其他交通費用4.27萬元)，2019年“三公”經(jīng)費招待費預算較2018年減少0.55萬元，下降5%，原因為厲行節(jié)約。
(三)、政府采購情況
2019年區(qū)商務糧食局無政府采購預算。
(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體績效目標是：2019年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，商務糧食局黨政班子將始終倡導和踐行同心同向強班子、同心同行強隊伍、同心同力強基礎、同心同德強隊伍的商糧文化，堅持黨建總攬，以“打造洞庭生態(tài)明珠，建設現(xiàn)代濱江新區(qū)”為行為指南和奮斗目標，著力推進各項工作取得實效。
重點項目績效目標是：保障糧食安全；推動電商發(fā)展；助推開放型經(jīng)濟發(fā)展；搞活商貿(mào)流通；強化市場監(jiān)管；推進君山屠宰場升級改造工作；完成區(qū)委區(qū)政府交辦的工作
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)（本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) （本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) （本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
