岳陽市君山區(qū)商務糧食局2020年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 君山商務糧食局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、基本工資福利（部門）
七、基本工資福利(按政府預算經濟分類)
八、基本商品和服務（部門）
九、基本商品和服務(按政府預算)
十、基本個人和家庭（部門）
十一、基本個人和家庭（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款（部門） 此表為空表
二十二、政府性基金撥款支出預算表 此表為空表
二十三、專戶管理（部門） 此表為空表
二十四、專戶管理（政府） 此表為空表
二十五、一般經費撥款(部門)
二十六、一般經費撥款(政府)
二十七、項目預算表
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部份：岳陽市君山區(qū)商務糧食局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
區(qū)商務糧食局由原區(qū)商務局和區(qū)糧食局組建面成，負責全區(qū)外經、外貿、商業(yè)物資流通、對處商務和全區(qū)糧食工作的具體管理。。
2、機構設置
根據上述主要職責，區(qū)商務糧食局設7個職能股(室)：辦公室、財務審計股、法規(guī)監(jiān)督信訪股、糧食和物質儲備股、內貿服務股、外貿服務股（電子商務股）、成品油管理股。我局現有人數27人，其中：在職27人，退休10人
其他事項：君山區(qū)市場建設管理服務中心，副科級準公益類事業(yè)單位，財政差額撥款，核定編制8名，其中領導職數1正1副。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍預算單位本級和二級預算單位包括市場建設管理服務中心。
一、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算：
2020年年初預算數516.51萬元，其中，一般公共預算撥款482.41萬元，納入預算管理的非稅收入8.1萬元，上級補助收入26萬元，收入較去年減少了61.34萬元，主要是響應過苦日子經費壓縮。
（二）支出預算
2020年年初預算數516.51萬元，比去年支出減少了10.62%，其中一般公共服務支出269.27萬元，社會保障和就業(yè)支出53.75元，醫(yī)療健康支出13.58萬元，糧油物資儲備支出166萬元，住房保障支出13.91萬元。支出較去年減少61.34萬元，主要是基本支出減少54.44萬元，項目支出減少6.9萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入490.51萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為307.41萬元，較上年減少54.44萬元，下降15.04%，下降的主要原因為響應過苦日子，壓縮一般性支出，其中：
人員經費270.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費37.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數為 183.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。項目支出較上年減少6.9萬元，主要是主要是響應過苦日子經費壓縮。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款37.23萬元，比上年預算增加3.45萬元，增長10.21%，原因是2020年人員日常公用經費標準提高增加了預算。
（二）“三公”經費預算
2020年 “三公”經費預算數為13.11萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費4.07萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用4.07萬元），公務接待費9.04萬元。
2020年預算數比 2019 年預算數減少0.4萬元，下降3%， 其中：公務用車購置及運行費減少0.2萬元、公務接待費減少0.2萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2020年無政府采購預算。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2020年部門預算未安排購置車輛。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算撥款 192.9萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款105萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部份
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、基本工資福利（部門）
七、基本工資福利(按政府預算經濟分類)
八、基本商品和服務（部門）
九、基本商品和服務(按政府預算)
十、基本個人和家庭（部門）
十一、基本個人和家庭（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款（部門） 此表為空表
二十二、政府性基金撥款支出預算表 此表為空表
二十三、專戶管理（部門） 此表為空表
二十四、專戶管理（政府） 此表為空表
二十五、一般經費撥款(部門)
二十六、一般經費撥款(政府)
二十七、項目預算表
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
商務糧食局2020年部門預算公開表.xlsx