岳陽市君山區(qū)商務糧食局2021年部門預算情況公開
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)商務糧食局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)商務糧食局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
區(qū)商務糧食局由原區(qū)商務局和區(qū)糧食局組建面成，負責全區(qū)外經(jīng)、外貿(mào)、商業(yè)物資流通、對處商務和全區(qū)糧食工作的具體管理。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述主要職責，區(qū)商務糧食局設(shè)7個職能股(室)：辦公室、財務審計股、法規(guī)監(jiān)督信訪股、糧食和物質(zhì)儲備股、內(nèi)貿(mào)服務股、外貿(mào)服務股（電子商務股）、成品油管理股。我局現(xiàn)有人數(shù)29人，其中：在職18人，退休11人
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2021年部門預算編制范圍預算單位本級和二級預算單位包括市場建設(shè)服務中心。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)493.9萬元，其中：一般公共預算撥款483.9萬元（其中經(jīng)費撥款475.8萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款8.1萬元），上級補助收入10萬元，政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了6.61萬元，減少了1.34%，上級補助收入減少了16萬元。主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了3.36萬元 ，工資福利支出減少了17.73萬元,對個人和家庭的補助支出增加了10.5萬元，商品服務支出減少12.02萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)493.9萬元，比去年支出下降4.37%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出59.4萬元，醫(yī)療健康支出12.55萬元，糧油物資儲備支出59.62萬元，住房保障支出13.02萬元，一般公共服務支出349.31萬元，國防支出0萬元。支出較上年減少22.61萬元，主要是基本支出減少了19.25萬元，項目支出減少了3.36萬元。主要原因是人員減少和進一步壓縮了本年度的項目支出費用。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）493.9萬元，具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出314.16萬元，其中：
人員經(jīng)費219.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費94.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了19.25萬元，下降5.77%，下降的主要原因為機構(gòu)改革人員減少，人員經(jīng)費同比減少。
（二）、一般公共預算項目支出179.74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少3.36萬元，主要是2021年項目支出減少。
五、政府性基金支出預算
2021年政府性基金支出年初預算數(shù)為0萬元。
本部門無政府性基金安排的支出（如無政府基金的單位）。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年商務糧食局本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款51.21萬元，較 2020 年預算63.23萬元，較上年下降19.01%，主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)13.01萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費3.3萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用3.3萬元），公務接待費9.71萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)減少0.1萬元，下降0.76%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0.77萬元、公務接待費增加0.67萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用。
（二）、（三）、一般性支出情況（此內(nèi)容不能少，沒有的就填0）
2021年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)為98人，內(nèi)容為電子商務工作會議。培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)為0人。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，商務糧食局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算撥款 105萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元，涉及一般公共預算撥款0萬元，政府性基金支出0萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
