岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年部門決算情況公開
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年部門決算說明
第一部分
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局概況
一、部門職責(zé)
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實(shí)施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實(shí)施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)智力移民培訓(xùn)和移民資金會(huì)計(jì)核算；負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實(shí)。
（一）貫徹實(shí)施黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂本區(qū)移民工作的規(guī)劃和辦法。
（二）負(fù)責(zé)編制本區(qū)移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實(shí)施上級(jí)主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持規(guī)劃。
（三）負(fù)責(zé)編制本區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長期規(guī)劃，并分年度實(shí)施好上級(jí)移民主管部門下達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，解決好移民“行路難、增收難、飲水難、求學(xué)難、看病難”五難問題，全面抓好工程項(xiàng)目的實(shí)施，嚴(yán)格質(zhì)量的監(jiān)督，及時(shí)辦好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的所有手續(xù)。
（四）編制好全區(qū)智力移民工程培訓(xùn)，認(rèn)真組織開展智力移民工程，對(duì)移民進(jìn)行技能培訓(xùn)，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，并搞好移民鎮(zhèn)（辦事處）骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及移民機(jī)構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)移民資金的會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格要求直接管好全區(qū)移民資金，及時(shí)向移民主管部門和財(cái)政部門報(bào)送好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)等有關(guān)報(bào)表。
（六）配合區(qū)委、區(qū)政府及相關(guān)部門處理好移民鎮(zhèn)（辦事處）突發(fā)性事件，并對(duì)移民誘發(fā)性自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)政府及有關(guān)單位提出處理意見。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實(shí)和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。
（八）完成好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、檔案、會(huì)務(wù)、保密、信訪、安全保衛(wèi)、綜合治理、接待安排等項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案辦理和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各股室，推進(jìn)整體工作；負(fù)責(zé)局內(nèi)召開的各種會(huì)議通知、記錄，督促會(huì)議決議的執(zhí)行與反饋；負(fù)責(zé)管好、用好印章，出具有關(guān)函件、證明等；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)的政務(wù)工作，處理機(jī)關(guān)的日常事務(wù)工作。
（二）規(guī)劃與工程股
負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的審查、項(xiàng)目計(jì)劃的報(bào)批；負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的檢查與驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)直補(bǔ)移民的季核年檢工作；負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)工作，搞好智力移民；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)搞好移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作，帶領(lǐng)移民發(fā)家致富；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)招商引資工作；負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的管理、實(shí)施、監(jiān)管、保證項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量。
（三）財(cái)務(wù)審計(jì)股
負(fù)責(zé)移民專項(xiàng)資金的運(yùn)行和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)的收支預(yù)算工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)移民項(xiàng)目資金的使用，根據(jù)財(cái)務(wù)資料對(duì)資金的使用、計(jì)劃完成情況、資金的投入效益進(jìn)行分析；負(fù)責(zé)資金的使用過程、投入方向、計(jì)劃的執(zhí)行及遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，參與項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全區(qū)移民項(xiàng)目資金稽核和內(nèi)審；負(fù)責(zé)搞好扶持項(xiàng)目的投資、統(tǒng)計(jì)及移民生產(chǎn)生活的綜合統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)勞資、統(tǒng)計(jì)、政策法規(guī)、計(jì)劃生育、信訪接待等工作。
局機(jī)關(guān)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與辦公室合署辦公。
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級(jí)決算,沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)3,646.81萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加1192.42萬元，增長48.58%。主要原因是政策原因，政府投入增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入3,646.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入95.8699999999999萬元，比上年增加30.63%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3550.94萬元，比上年增加49.14%。占本年總收入97.37%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3,646.81萬元，其中：基本支出62.87萬元，占本年總支出1.72%。項(xiàng)目支出3583.94萬元，占本年總支出98.28%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3646.81萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1192.42萬元，增長48.58%。主要原因是政策原因，政府投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出95.87萬元，占本年支出合計(jì)的2.63%。與2017年度相比，比上年增加22萬元，增加30.63%。主要原因是:單位人員增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出95.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出62.87萬元，占65.58%。農(nóng)林水支出31萬元，占32.34%。糧油物資儲(chǔ)備支出2萬元，占2.09%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為95.87萬元，支出決算為95.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出27.1萬元，比上年減少24.96%。商品和服務(wù)支出35.77萬元，比上年減少4.05%。項(xiàng)目支出33萬元，上年無項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出31萬元，上年無商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元，上年無對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出62.87萬元，占本年總支出1.72%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)27.1萬元，占比43.1%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)35.77萬元，點(diǎn)比56.89%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為13.77萬元，支出決算數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的36.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5萬元，占100%。公務(wù)接待30批次800人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入3550.94萬元,占本年收入合計(jì)的97.37%。比上年增加49.14%，本年支出3550.94萬元,占本年支出合計(jì)的97.37%。比上年增加49.14%，項(xiàng)目支出3550.94萬元,比上年增加49.14%。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本年度已完2018年度整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果88.5分。
以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算35.77萬元。比2017年減少1.51萬元，同比減少4.08%。主要原因是：主要是人員調(diào)出的原因。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末國有資產(chǎn)總值24.09萬元，其中辦公設(shè)備16.21萬元，家具用具7.88萬元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。_
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載：
2018年度岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局部門決算公開表格.XLS