2020年岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門決算說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策、按照區(qū)行政部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實(shí)。
2、積極探索移民服務(wù)的新機(jī)制，及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作。
3、配合行政主管部門編制移民安置計(jì)劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審、協(xié)助擬訂大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；按主管部門要求，配合編制上報(bào)并組織實(shí)施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃；協(xié)助上級(jí)主管部門管理由移民經(jīng)費(fèi)開支的移民開發(fā)項(xiàng)目，并搞好督查驗(yàn)收。
4、協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關(guān)部門做好移民資金內(nèi)部審計(jì)，會(huì)同有關(guān)部門對移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；做好 移民開發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
5、做好已核定的直扶人口年檢服務(wù)工作。
6、配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作；指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
7、做好移民口糧補(bǔ)貼的相關(guān)。
8、做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
9、做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；做好全區(qū)移民干部移民實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。
10、配合區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)（街道）做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、事務(wù)股、工程股、財(cái)務(wù)股4個(gè)股室。
1.辦公室：負(fù)責(zé)區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。
2.事務(wù)股：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實(shí)施，做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作；做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
3.工程股：負(fù)責(zé)大中型水庫移民開發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的是常管理工作。
4.財(cái)務(wù)股：負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作。
2〉 岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心（簡稱區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心）是區(qū)政府直屬正科級(jí)公益類事業(yè)單位�，F(xiàn)有人數(shù)5人，其中：在職全額編制5人（其中3人為參公編，2人為事業(yè)編）
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級(jí)決算，沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)4301.26萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1374.62萬元，上升46.97%，主要是大中型水庫移民后期扶持基金中移民安置區(qū)項(xiàng)目支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4280.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入77.79萬元，占1.81%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4202.25萬元，占98.18%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4301.26萬元，其中：基本支出50.84萬元，占1.18%；項(xiàng)目支出4250.41萬元，占98.82%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4301.26萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1374.62萬元,增加31.96%，主要是大中型水庫移民后期扶持基金中移民安置區(qū)項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出77.7萬元，占本年支出合計(jì)的1.81%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少739.44萬元，下降90.49%，主要是:
岳財(cái)農(nóng)指【2020】2號(hào)481萬岳陽市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2020年大中型水庫移民后期扶持基金（第二批）的通知（監(jiān)測評估）、岳陽市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2020年大中型水庫移民后期扶持基金（第二批）的通知（精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)資金）、岳陽市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2020年大中型水庫移民后期扶持基金（第二批）的通知（精準(zhǔn)扶貧重點(diǎn)移民村建設(shè)資金）
岳財(cái)農(nóng)指【2019】42號(hào)307.5萬岳陽市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2020年大中型水庫移民后期扶持基金的通知，是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出77.70萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，占1.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5.15萬元，占6.63%；衛(wèi)生健康（類）支出3.15萬元，占4.05%；農(nóng)林水（類）支出64.22萬元，占82.65%；住房保障（類）支出3.19萬元，占4.11%。糧油物資儲(chǔ)備支出1萬元, 占1.29%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為77.79萬元，支出決算數(shù)為77.70萬元，完成年初預(yù)算的99.88%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，年初沒有預(yù)算安排，為年中追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.91萬元，支出決算為4.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.48萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.87萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.74萬元，支出決算為0.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.06萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為37.5萬元，支出決算為38.36萬元，完成年初預(yù)算的102.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為25.86萬元，完成年初預(yù)算的129.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
10、住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.89萬元，支出決算為3.19萬元，完成年初預(yù)算的110.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年住房公積金的基數(shù)有所提高。
11、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出50.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)43.97萬元，占基本支出的86.49%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)6.87萬元，占基本支出的13.51%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.40萬元，支出決算為4.40萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化；與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.40萬元，支出決算為4.40萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.07萬元，減少1.57%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化；與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.40萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.40萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓30批次，接待人次318人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4202.25萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.3萬元；支出4223.56萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4223.56萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
在績效管理工作通知到達(dá)我單位后，辦公室組織全體工作人員共同學(xué)習(xí)研究并制定了實(shí)施方案，成立了以黨組書記、主任為組長，黨組成員、副主任為副組長，全體工作人員為成員的績效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合鎮(zhèn)、村上下通力合作，形成了全區(qū)參與的良好局面。2020年基金安排至70個(gè)移民村，合計(jì)安排項(xiàng)目83個(gè)。財(cái)務(wù)股、項(xiàng)目股為落實(shí)績效工作全面梳理項(xiàng)目支付與實(shí)施情況并匯總相關(guān)信息如實(shí)填報(bào)績效底稿，為績效工作獲得了第一手資料。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
2020年在年檢后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付直補(bǔ)資金1372.5萬元，受益移民22875人。2完成移民美麗家園項(xiàng)目47個(gè)，生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目30個(gè)，并順利通過鎮(zhèn)村驗(yàn)收。培訓(xùn)移民勞動(dòng)力666人次，培訓(xùn)合格率100%。監(jiān)督檢查項(xiàng)目1個(gè)。
通過后期扶持政策的實(shí)施，移民生活收入水平與當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民水平差距不斷縮小。另外，通過產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、低保政策兜底等幫扶措施，已實(shí)現(xiàn)貧困移民全部脫貧。
通過后期扶持政策持續(xù)深入的實(shí)施，不僅改善了移民生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)了移民增收，同時(shí)也惠及了移民安置區(qū)的增長人口、隨遷人口以及為移民調(diào)出土地的當(dāng)?shù)鼐用瘛⑿⌒退畮煲泼竦热后w，使得移民安置區(qū)整個(gè)社會(huì)法治軌道安全有序運(yùn)行。
(三) 以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
2020年大中型水庫移民后期扶持直補(bǔ)資金及項(xiàng)目資金，資金發(fā)放流程、發(fā)放結(jié)果及項(xiàng)目資金撥付符合資金管理辦法以及相關(guān)文件要求。項(xiàng)目管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理，做到�？顚Ｓ�，嚴(yán)格執(zhí)行公示制度，不截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等情況；項(xiàng)目和資金檔案資料比較齊全，都進(jìn)行了分項(xiàng)整理立卷，內(nèi)容比較完整規(guī)范；直補(bǔ)資金足額并按規(guī)定渠道及時(shí)發(fā)放到移民個(gè)人賬戶，項(xiàng)目實(shí)施總體情況良好,移民滿意度較高，移民安置區(qū)社會(huì)總體穩(wěn)定。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，下降0.23%。主要原因是:工資支出減少。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0.5萬元，用于召開移民工作會(huì)議會(huì)議等，人數(shù)50人次，內(nèi)容為移民工作年度會(huì)議。開支培訓(xùn)費(fèi)0.34萬元，用于開展移民工作培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為移民項(xiàng)目建設(shè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
（三）政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心整體支出績效評價(jià)報(bào)告.docx