目 錄
第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實(shí)施黨和國(guó)家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實(shí)施移民生產(chǎn)開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)智力移民培訓(xùn)和移民資金會(huì)計(jì)核算；負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實(shí)。
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針、政策，按照區(qū)行政主管部門(mén)擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實(shí)。
（2）積極探索移民服務(wù)的新機(jī)制，及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作。
（3）配合行政主管部門(mén)編制移民安置計(jì)劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審；協(xié)助擬定大中型水庫(kù)移民后期規(guī)劃與庫(kù)區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃；按主管部門(mén)要求，配合編制上報(bào)并組織實(shí)施年度移民安置、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)管理由移民經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的移民開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目，并做好督查驗(yàn)收。
（4）協(xié)助行政主管部門(mén)擬訂移民資金管理辦法；按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關(guān)部門(mén)做好移民資金內(nèi)部審計(jì)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查移民開(kāi)發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
（5）落實(shí)已核定的直扶人口年檢年審服務(wù)工作。
（6）配合行政主管部門(mén)協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作，指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)工作。
（7）做好移民口糧補(bǔ)貼款的相關(guān)工作。
（8）做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫(kù)區(qū)、移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。
（9）做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo)；做好全區(qū)移民干部移民實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。
（10）配合會(huì)同區(qū)直有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)、街道辦事處做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對(duì)口幫扶工作。
（11）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）辦公室
負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。
（2）事務(wù)股
負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實(shí)施，做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作；做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
（3）工程股
負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)移民開(kāi)發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的日常工作。
（4）財(cái)務(wù)股
負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
我單位2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空，沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20表均為空，沒(méi)有重大項(xiàng)目，所以30表為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)88.36萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)撥款88.36萬(wàn)元其中，收入較去年增加21.12萬(wàn)元，主要是：人員增加。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)88.36元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.54萬(wàn)元，農(nóng)林水支出74.46萬(wàn)，住房保障支4.22萬(wàn)元。支出較去年增加21.12萬(wàn)元，主要是：人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般預(yù)算撥款收入88.36萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.14萬(wàn)元，占6.95%，衛(wèi)生健康支出3.54萬(wàn)元，占4.00%，農(nóng)林水支出74.46萬(wàn)，占84.27%，住房保障支4.22萬(wàn)元，占4.78%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出69.08萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)59.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)9.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了12.48萬(wàn)元，增加26.42%，增加的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)同比增加。
（二） 、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出19.28萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年減少0.72萬(wàn)元，主要是2021年其他商品和服務(wù)支出等項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.64萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.3萬(wàn)元，原因是2021年我單位人員增加.
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年我單位 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.3萬(wàn)元，與上年持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)7.2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為5.1萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.1萬(wàn)元)。
3、一般性支出情況
2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，人數(shù)0人。
4、政府采購(gòu)情況
2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0 輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 88.36萬(wàn)元，其中，基本支出 69.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 19.28萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(以上三十張表都需要公開(kāi)，注明“表十、表十一、表十九、表二十、表二十一、表二十二、表二十三、表二十四、表三十無(wú)數(shù)據(jù)，為空表”)
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岳陽(yáng)市君山區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx