2022年君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預算
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務范圍為貫徹實施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎設施建設；負責智力移民培訓和移民資金會計核算；負責本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實。
�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策，按照區(qū)行政主管部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實。
（2）積極探索移民服務的新機制，及時總結推廣典型經(jīng)驗，優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務工作。
�。�3）配合行政主管部門編制移民安置計劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審；協(xié)助擬定大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎設施建設規(guī)劃；按主管部門要求，配合編制上報并組織實施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計劃；協(xié)助上級主管部門管理由移民經(jīng)費開支的移民開發(fā)工程項目，并做好督查驗收。
（4）協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法；按有關規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn)；配合相關部門做好移民資金內(nèi)部審計，會同有關部門對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查移民開發(fā)的有關統(tǒng)計工作。
�。�5）落實已核定的直扶人口年檢年審服務工作。
�。�6）配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關工作，指導其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
�。�7）做好移民口糧補貼款的相關工作。
�。�8）做好全區(qū)移民信訪接待工作，做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
�。�9）做好移民工作的政策與業(yè)務指導；做好全區(qū)移民干部移民實用技術和職業(yè)技能的培訓工作。
（10）配合會同區(qū)直有關部門和各鎮(zhèn)、街道辦事處做好有關移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。
（11）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
�。�1）辦公室
負責庫區(qū)移民服務中心日常事務和后勤服務工作。
�。�2）事務股
負責指導和監(jiān)督有關移民政策法規(guī)的貫徹實施，做好直扶人口的培訓、信訪接待、救助、年檢服務工作；做好有關移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
�。�3）工程股
負責大中型水庫移民開發(fā)項目服務的日常工作工作。
�。�4）財務股
負責服務中心的財務和統(tǒng)計工作。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務中心本級，無二級機構。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 92.46 萬元，其中，一般公共預算撥款 92.46 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 4.1 萬元，主要是:增加了農(nóng)林水項目建設的撥款。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算92.46 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出 6.10 萬元，衛(wèi)生健康支出 3 萬元，農(nóng)林水支出 79.05萬元，住房保障支出 4.31 萬元。支出較去年增加 4.1 萬元，主要是增加了農(nóng)林水項目建設的支出。
2022年預算公開文檔第三大點（對應表3）、第四大點（對應表7）中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算92.46 萬元，其中（根據(jù)本單位的實有功能科目進行增減），社會保障和就業(yè)支出 6.10 萬元，占 6.6 %；衛(wèi)生健康支出 3 萬元，占 3.24 %；農(nóng)林水支出 79.05萬元，占 85.50 %；住房保障支出 4.31 萬元，占 4.66 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)73.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費62.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費10.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加4.08 萬元，上升5.90%，上升的主要原因為主要是增加了農(nóng)林水項目建設的支出。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算 19.3 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中（按照項目的名稱進行說明）： 移民項目管理 支出 9.3 萬元，主要用于為管理移民項目發(fā)生的支出； 移民年檢年審 支出 6 萬元，主要用于為開展移民移民年檢年審發(fā)生的支出； 移民項目規(guī)劃設計 支出 4 萬元，主要用于移民項目規(guī)劃設計而發(fā)生的支出；項目支出較上年增加 0.02 萬元，增加的主要原因是2022年移民項目管理支出增加0.02萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年本部門機關運行經(jīng)費10.97萬元，比上年預算增加 4.57 萬元，上升 8.28 %，主要是工資福利支出和一般商品和服務支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 4萬元，其中，公務接待費 4 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少 8.3 萬元，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)58人，內(nèi)容為移民工作會議；培訓費預算 0.31萬元，擬開展1培訓，人數(shù)40人，內(nèi)容為移民業(yè)務工作培訓；擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0 萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算 0萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 92.46 萬元，其中，基本支出 73.16 萬元，項目支出 19.3 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
