岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門預(yù)算情況公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
根據(jù)《中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府關(guān)于君山區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（君發(fā)【2011】3號(hào)）和《中共岳陽(yáng)市君山區(qū)委岳陽(yáng)市君山區(qū)人民政府關(guān)于區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（君發(fā)【2011】4號(hào)）精神，設(shè)立君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（簡(jiǎn)稱區(qū)住建局），為區(qū)人民政府工作部門。
（一）職責(zé)職能
1、 負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的工作。貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城市建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、等行業(yè)的法律法規(guī)和政策，擬訂行業(yè)相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建筑市場(chǎng)、房地產(chǎn)業(yè)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對(duì)全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)的行業(yè)管理。指導(dǎo)和管理建筑市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程的監(jiān)理、招標(biāo)投標(biāo)、工程質(zhì)量、施工安全和工程的竣工驗(yàn)收管理以及標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價(jià)管理工作。
3、負(fù)責(zé)城區(qū)道路的建設(shè)管理。會(huì)同有關(guān)部門對(duì)城市道路占用進(jìn)行審批管理；負(fù)責(zé)城區(qū)建筑物、道路、沿街標(biāo)志、燈光容貌的管理工作。
4、負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施城區(qū)綠化美化計(jì)劃；負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)及維護(hù)，及全區(qū)垃圾歸口集中無(wú)害化綜合處理。
5、負(fù)責(zé)城區(qū)的排水、污水處理工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)城建建設(shè)管理工作及城建監(jiān)察管理工作。協(xié)同有關(guān)部門依法直接查處很重大建設(shè)違法違規(guī)案件。
7、組織實(shí)施具體保障工作，負(fù)責(zé)對(duì)保障性住房實(shí)施維護(hù)、修繕和管理。
8、承辦區(qū)政府和主管業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)4個(gè)職能股（室）：辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、政工計(jì)財(cái)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、燃?xì)庥盟芾磙k公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中內(nèi)部核算單位7個(gè)：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心、污水處理二廠，錢糧湖污水廠，獨(dú)立核算單位4個(gè)：城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽(yáng)市君山區(qū)垃圾無(wú)害化綜合處理中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)4個(gè)職能股（室）：辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、政工計(jì)財(cái)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、燃?xì)庥盟芾磙k公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)10個(gè)，其中內(nèi)部核算單位7個(gè)：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心，獨(dú)立核算單位5個(gè)：城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽(yáng)市君山區(qū)垃圾無(wú)害化綜合處理中心、綠化管理中心（財(cái)務(wù)在君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所）。
三、部門收支總體情況
我局2019年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般預(yù)算撥款，包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因2019年既沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和政府性基金撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)3890.86萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款3402.36萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款488.5萬(wàn)元。收入預(yù)算較之2018年2868.36萬(wàn)元增加1022.5萬(wàn)元，主要是增加了施工圖審查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)車及城管車購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)，且今年非稅收入納入了預(yù)算管理安排的收入。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)3890.86萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出280.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出43.01萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3511.85萬(wàn)元，住房保障支出55.21萬(wàn)元。支出預(yù)算較之2018年2868.36萬(wàn)元增加1022.5萬(wàn)元，主要是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出，包含新增施工圖審查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)車及城管車購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)支出，且今年非稅收入納入了預(yù)算管理安排的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1130.36萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。較之2018年基本支出預(yù)算1076.36萬(wàn)元，基本上與去年持平。
（二）項(xiàng)目支出
2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為2172萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：
1.局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)680萬(wàn)元，包括建筑質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑行業(yè)及市場(chǎng)管理、城建維護(hù)前期工作、城區(qū)綠化、創(chuàng)衛(wèi)等工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及焚燒場(chǎng)處理經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車和城管執(zhí)法車購(gòu)置100萬(wàn)元；施工圖審查費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元；
2.區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)369萬(wàn)元，包括合同工資及“五金”160萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)車油料及維修85萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)節(jié)支出4萬(wàn)元，迎檢等2個(gè)項(xiàng)目120萬(wàn)元；
3.區(qū)城管綜合執(zhí)法大隊(duì)城管經(jīng)費(fèi)142萬(wàn)元，包括協(xié)管員工資、禁炮工作經(jīng)費(fèi)、殯葬執(zhí)法、迎檢工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目；
4.區(qū)住房保障中心保障性住房工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，包括農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)、松湖和新洲小區(qū)管理費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目；
5.區(qū)垃圾無(wú)害化綜合處理中心轉(zhuǎn)運(yùn)及協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，為垃圾拖轉(zhuǎn)運(yùn)及協(xié)調(diào)運(yùn)行項(xiàng)目；
6.區(qū)路燈管理所維護(hù)經(jīng)費(fèi)131萬(wàn)元，包括路燈運(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目；
7.區(qū)城區(qū)污水凈化維護(hù)600萬(wàn)元，包括區(qū)城區(qū)污水凈化中心、第二污水處理廠及錢糧湖污水處理廠的維護(hù)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
較之2018年項(xiàng)目支出預(yù)算1792萬(wàn)元相比，增加480萬(wàn)元，增加21.2%。主要原因1、新增施工圖審查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目180萬(wàn)元；2、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加200萬(wàn)元；3、因工作任務(wù)增加垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車和城管執(zhí)法購(gòu)置資金100萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款114.96萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少了0.62萬(wàn)元，與上年基本持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年局機(jī)關(guān)及下屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)84.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)45元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)39.3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用為39.3萬(wàn)元）。比2018年增加9.91萬(wàn)元，增加13.31%，公務(wù)接待費(fèi)與去年的預(yù)算持平，增加主要原因是工作業(yè)務(wù)擴(kuò)展增加其它交通費(fèi)用。局機(jī)關(guān)三公經(jīng)費(fèi)額度核定為37.1萬(wàn)元，其中：接待費(fèi)用23.49萬(wàn)元，用車費(fèi)用13.61萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額375萬(wàn)元，其中貨物類140萬(wàn)元，服務(wù)類235萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
整體績(jī)效目標(biāo)：確保住建系統(tǒng)的正常運(yùn)行，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定；統(tǒng)籌區(qū)域重大產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生事業(yè)等項(xiàng)目布局，推進(jìn)我局負(fù)責(zé)的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：全區(qū)垃圾清運(yùn)，確保全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔，營(yíng)造優(yōu)美的人居環(huán)境。城管秩序井井有條。污水處理凈化中心、錢糧湖污水處理廠平均日處理污水量不低于設(shè)計(jì)處理能力75%，并達(dá)標(biāo)排放，污水二廠按實(shí)際納污水質(zhì)水量處理并達(dá)標(biāo)排放。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
為保障單位各部門公務(wù)運(yùn)行，用一般預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)
納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門預(yù)算表（見附件）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門）
五、部門支出總表(政府)
六、基本工資福利支出預(yù)算表（部門）
七、基本工資福利支出(預(yù)算表政府)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(此表為空)
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門預(yù)算表.xlsx