目 錄
第一部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府采購情況公開表
第三部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、部門職責
1、 負責牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的工作。貫徹執(zhí)行推進新型城市化、城市建設、住房保障、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計業(yè)、等行業(yè)的法律法規(guī)和政策，擬訂行業(yè)相關的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施，負責行業(yè)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建筑市場、房地產(chǎn)業(yè)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對全區(qū)建設監(jiān)理進行監(jiān)督管理。
2、負責建筑市場的行業(yè)管理。指導和管理建筑市場；負責全區(qū)建設工程的監(jiān)理、招標投標、工程質(zhì)量、施工安全和工程的竣工驗收管理以及標準定額、工程造價管理工作。
3、負責城區(qū)道路的建設管理。會同有關部門對城市道路占用進行審批管理；負責城區(qū)建筑物、道路、沿街標志、燈光容貌的管理工作。
4、負責制訂、實施城區(qū)綠化美化計劃；負責城區(qū)園林綠化的建設和管理。負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生設施建設及維護，及全區(qū)垃圾歸口集中無害化綜合處理。
5、負責城區(qū)的排水、污水處理工作。
6、負責全區(qū)城建建設管理工作及城建監(jiān)察管理工作。協(xié)同有關部門依法直接查處很重大建設違法違規(guī)案件。
7、組織實施具體保障工作，負責對保障性住房實施維護、修繕和管理。
8、承辦區(qū)政府和主管業(yè)務部門交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設置
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局設4個職能股（室）：辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、政工計財股、城鄉(xiāng)建設管理股、燃氣用水管理辦公室。二級機構(gòu)10個，其中內(nèi)部核算單位7個：君山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設工程招投標造價交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心，獨立核算單位5個：城市管理綜合執(zhí)法大隊、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽市君山區(qū)垃圾無害化綜合處理中心、綠化管理中心（財務在君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所）。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關本級（含君山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設工程招投標造價交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心）、城市管理綜合執(zhí)法大隊、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽市君山區(qū)垃圾無害化綜合處理中心、綠化管理中心（財務在君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所）5個二級機構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計4,890.14萬元，與2017年相比，收、支總計增加1483.02萬元，增長43.53%。主要原因是主要原因是:(一）、建筑市場管理辦公室及質(zhì)量安全監(jiān)督管理站等二級機構(gòu)人員增加及工資普調(diào)增加人員經(jīng)費收支增加32.51萬元；（二）、第二污水處理廠試運行經(jīng)費及新增錢糧湖污水處理廠部分運行經(jīng)費支出增加493.71萬元；（三）、環(huán)衛(wèi)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清轉(zhuǎn)運運行經(jīng)費及綠化維護面積增大及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費收支增加524.17萬元；（四）、廉租房、農(nóng)村危房改造資撥付比去年增加432.63萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入4,890.14萬元，其中：一般公共預算撥款收入4295.04萬元，比上年增加46.18%。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入595.1萬元，比上年增加26.89%。占本年總收入12.17%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4,890.14萬元，其中：基本支出1,350.24萬元，占本年總支出27.61%。項目支出3539.89萬元，占本年總支出72.39%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計4890.14萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1483.02萬元，增長43.53%。主要原因是:(一）、建筑市場管理辦公室及質(zhì)量安全監(jiān)督管理站等二級機構(gòu)人員增加及工資普調(diào)增加人員經(jīng)費收支增加32.51萬元；（二）、第二污水處理廠試運行經(jīng)費及新增錢糧湖污水處理廠部分運行經(jīng)費支出增加493.71萬元；（三）、環(huán)衛(wèi)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清轉(zhuǎn)運運行經(jīng)費及綠化維護面積增大及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費收支增加524.17萬元；（四）、廉租房、農(nóng)村危房改造資撥付比去年增加432.63萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出4295.04萬元，占本年支出合計的87.83%。與2017年度相比，比上年增加1357萬元，增加46.18%。主要原因是:新增人員及工資普調(diào)增加人員經(jīng)費支出32.51萬元；（二）、污水處理凈化中心及第二污水處理廠試運行經(jīng)費201及新增錢糧湖污水處理廠部分運行經(jīng)費支出493.71萬元；（三）、環(huán)衛(wèi)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清轉(zhuǎn)運運行經(jīng)費及綠化維護面積增大及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費收支增加447.97萬元；（四）、廉租房、農(nóng)村危房改造資撥付比去年增加382.81萬元。一般公共預算財政撥款基本支出1，350.24萬元，占總支出的31.44%。
（二）一般公共預算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出4295.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出216.44萬元，占5.04%。節(jié)能環(huán)保支出907萬元，占21.12%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2489.82萬元，占57.97%。農(nóng)林水支出1萬元，占0.02%。住房保障支出680.78萬元，占15.85%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為2868.36萬元，支出決算為4,295.04萬元，完成年初預算的149.74%。支出決算大于年初預算的主要原因是。其中：新增人員及工資普調(diào)增加工資福利支出40.61萬元；污水項目建設前期經(jīng)費支出50萬元；柳毅路提質(zhì)改造項目經(jīng)費、市政應急維護支出等202.8萬元；城管執(zhí)法、殯葬、禁炮等工作經(jīng)費支出增加68.84萬元，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費支出、新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾拖轉(zhuǎn)運經(jīng)費支出及綠化維護面積擴大增加預算經(jīng)費支出411.06萬元；廉租房、農(nóng)村危房改造資金撥付比本年預算增加653.37萬元共計增加一般公共預算撥款支出1426.68萬元。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出945.84萬元，比上年增加20.4%。商品和服務支出404.4萬元，比上年減少5.2%。項目支出2944.79萬元，比上年增加85.58%。其中：工資福利支出480.5萬元，比上年增加19.34%。商品和服務支出712.13萬元，比上年增加73.08%。對個人和家庭的補助382.8萬元，比上年增加153020%。其他資本性支出1369.37萬元，比上年增加77.26%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,350.24萬元，占一般公共預算財政撥款的31.44%。其中:
人員經(jīng)費945.84萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的70.05%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費404.4萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的29.95%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為62.33萬元，支出決算數(shù)為62.33萬元,完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位將進一步認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務用車運行維護費決算數(shù)為51.36萬元，占82.4%。公務用車保有量16輛,公務接待費決算數(shù)為10.97萬元，占17.6%。公務接待475批次1895人次。公務用車購置0萬元。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少3.71萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入595.1萬元,占本年收入合計的12.17%。比上年增加26.89%，本年支出595.1萬元,占本年支出合計的12.17%。比上年增加26.89%，項目支出595.1萬元,比上年增加26.89%。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1.前期準備：為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金管理，按照績效自評工作要求，組成以王文團同志為組長的績效評價工作小組，對相關的國家法律法規(guī)進行了認真學習，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出和項目支出績效評價實施方案，從整體支出績效自評包括預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等完成情況。項目績效自評從項目支出的管理、使用、效益等分析，產(chǎn)出指標、項目效益指標等，設計了績效評價指標體系和問卷調(diào)查表。
2.組織實施：采用核查法核查了2018年同級財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)容控制制度情況，對內(nèi)設機構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，貫徹落實厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費，降低運行，加強項目支出管理，進行了實地績效考評。
3.分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)考核評分細則，考評組認為君山區(qū)住建局2018年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用。整體支出對保障君山區(qū)住建局工作的正常運行、服務區(qū)委“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮了重要作用。按照機關整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為97分，等級為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
我局對環(huán)衛(wèi)所環(huán)衛(wèi)車油料費及維修、垃圾拖轉(zhuǎn)運及垃圾分類、城區(qū)綠化維護及城管禁炮工作經(jīng)費進行了重點績效評價，其中環(huán)衛(wèi)所環(huán)衛(wèi)車油料費及維修、垃圾拖轉(zhuǎn)運及垃圾分類評分為93分，評定等級為優(yōu)，城管禁炮工作評分為94分，評定等級為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算404.4萬元。比2017年減少28.66萬元，比上年減少8.18%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）政府采購支出情況.
本年度政府采購計劃采購總額161.19萬元，其中：貨物151.19萬元；服務10萬元；本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛16輛。單價50萬元以上通用設備10臺（套）。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算公開表格
