2022年君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
構(gòu)建房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。商品房預(yù)售服務(wù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控服務(wù)、房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)；物業(yè)服務(wù)、物業(yè)專項(xiàng)維修資金監(jiān)管服務(wù)、城市房屋白蟻防治服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心為區(qū)住建局所屬股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制8名，在編人數(shù)8名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算131.89萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 131.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0 萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬(wàn)元，本單位為2022年新增單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 131.89 萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.92 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 3.44 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 116.60 萬(wàn)元，住房保障支出 4.93 萬(wàn)元。本單位為2022年新增單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
�。ㄓ捎陬A(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異）
四、一般公共預(yù)算撥款支出2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 131.89萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出6.92 萬(wàn)元，占 5.24 %；衛(wèi)生健康支出3.44 萬(wàn)元，占 2.61 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 116.60萬(wàn)元,占88.41%；住房保障支出 4.93萬(wàn)元,占 3.74 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 80.89 萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 70.88 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、商品和服務(wù)支出；
公用經(jīng)費(fèi)10.01元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
本單位為2022年新增單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 51 萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出 26 萬(wàn)元，主要用于商品房監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)，信息專線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)服務(wù)，房地產(chǎn)信訪突出問(wèn)題處理，房地產(chǎn)行業(yè)信息統(tǒng)計(jì)，房地產(chǎn)項(xiàng)目監(jiān)管、稽查、協(xié)稅等方面；物業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)支出 25萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理，物業(yè)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，物業(yè)維修資金監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)，白蟻防治，裝飾裝修監(jiān)管，房屋使用和安全監(jiān)管，文明城市創(chuàng)建等方面；本單位為2022年新增單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 10.01 萬(wàn)元，本單位為2022年新增單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0.5 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。本單位為2022年新增單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0.5 萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為住房保障和房產(chǎn)管理工作會(huì)議召開；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.29萬(wàn)元，擬開展1培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為關(guān)于安全生產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn) ；擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 131.89 萬(wàn)元，其中，基本支出 80.89 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 51 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
附件：
岳陽(yáng)市君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心部門（單位）2022年部門預(yù)算表.xlsx