目 錄
第一部分君山區(qū)人民政府辦公室2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分岳陽市君山區(qū)人民政府辦公室
2019年部門預算說明
一、 部門基本概括
(一)、職能職責
1.協(xié)助區(qū)人民政府領導組織起草或審核以區(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2.受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場請示區(qū)人民政府的事項，提出審核意見；對區(qū)人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報區(qū)人民政府領導決定。
3.負責區(qū)人民政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領導同志組織實施會議決定事項；根據(jù)區(qū)人民政府領導的指示和區(qū)人民政府的工作部署，對全區(qū)經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出建議；收集、整理、傳遞政務信息，為區(qū)人民政府領導決策和指導工作提供信息服務。
4.督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項及區(qū)政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向區(qū)人民政府領導報告；負責組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。
5.負責區(qū)人民政府日常值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領導指示；協(xié)助區(qū)人民政府領導組織處理突出事件的應急處置工作。
6.組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。
7.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)推進依法行政工作和區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作的責任，負責行政執(zhí)法監(jiān)督和指導全區(qū)行政復議、行政應訴和行政賠償?shù)确ㄖ乒ぷ鳌?o:p>
8.負責區(qū)人民政府機關行政事務、安全保衛(wèi)和有關接待工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二) 、機構設置
區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設秘書室(加掛值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、網(wǎng)絡技術室、優(yōu)化辦、金融辦等7個股室。
一、 部門預算單位構成
本單位納入2019年部門預算編制范圍的有區(qū)政府辦和經(jīng)研中心。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)1284.8萬元，其中：經(jīng)費撥款1284.8萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元。收入較去年增加202.61萬元，主要是單位增加，人員增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)1284.8萬元，其中，基本支出978.8萬元（工資福利支出622.78萬元，商品和服務支出151.22萬元，對個人和家庭的補助204.8萬元）；項目支出306萬元。支入較去年增加202.61萬元，主要是單位增加，人員增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1284.8萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1284.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，基本支出增加主要是預算機構和人員增加。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為306萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：政府辦256萬元，經(jīng)研中心20萬，經(jīng)協(xié)辦20萬，駐長辦10萬,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款387.90萬元，比2018年預算增加26.93萬元，增長6.49%,主要原因是經(jīng)研中心納入了預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為176.2萬元，其中，公務接待費94.2萬元，公務用車購置及運行費82萬元(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費79萬元,其他交通費用為3萬元)，因公出國（境）費0萬元。比上年增加19.22萬元，主要原因是單位增加，人員增加。
（三）政府采購情況
2019年區(qū)政府辦無政府采購預算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門納入2019年預算績效目標金額為256萬元，主要是保障機關工作的正常運行。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表無數(shù)據(jù)，為空表)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
部門預算公開表政府辦2019.xlsx