一、基本情況(包括部門職能職責概述、部門預(yù)算所屬單位、單位人員情況等)
政府辦主要負責區(qū)政府機關(guān)行政管理，政府單位協(xié)調(diào)，經(jīng)濟社會發(fā)展情況研究，文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿的起草，行政復(fù)議，民族宗教，后勤服務(wù)等工作。政府辦系統(tǒng)部門預(yù)算包括政府辦、經(jīng)研中心、經(jīng)協(xié)辦、后勤服務(wù)中心、招待所等5家單位。現(xiàn)有人數(shù)131人，其中：在職60人，離退休71人。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2017年收入預(yù)算978.05萬元，其中：經(jīng)費撥款978.05萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元。
(二)支出預(yù)算：2017年支出預(yù)算978.05萬元，其中：工資福利支出505.8萬元，一般商品服務(wù)支出212.25萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，項目支出260萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況：要求將機關(guān)運行經(jīng)費的情況進行說明。
名詞解釋：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、辦公用房物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他情況
三、一般預(yù)算撥款(補助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入)978.05萬元，具體安排情況如下：
1.基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為718.05萬元，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為260萬元，是指我單位為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括政府辦89萬，政府經(jīng)研中心19萬，經(jīng)協(xié)辦20萬，后勤服務(wù)中心100萬，招待所22萬，駐長信訪維穩(wěn)工作站10萬。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算156.98萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費81萬元、公務(wù)用車運行維護費75.98 萬元、公務(wù)用車購置0萬元。
名詞解釋：公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置及運行費：反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費、租車費等支出。
因公出國(境)費：反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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