目 錄
第一部分君山區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
君山區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門職責
1.協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2.受理并研究區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場請示區(qū)人民政府的事項，提出審核意見；對區(qū)人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報區(qū)人民政府領(lǐng)導決定。
3.負責區(qū)人民政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項；根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導的指示和區(qū)人民政府的工作部署，對全區(qū)經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；收集、整理、傳遞政務信息，為區(qū)人民政府領(lǐng)導決策和指導工作提供信息服務。
4.督促檢查區(qū)人民政府各部門和各鎮(zhèn)（辦事處）、場對區(qū)人民政府公文、區(qū)人民政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導報告；負責組織對區(qū)人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進度督查和年度績效評估工作。
5.負責區(qū)人民政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)人民政府領(lǐng)導指示；協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導組織處理突出事件的應急處置工作。
6.組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。
7. 制定全區(qū)禁毒工作規(guī)劃并組織實施；制定簽訂年度禁毒工作責任書，督促落實禁毒工作責任制，對各鎮(zhèn)（街道）場、禁毒委成員單位責任書執(zhí)行情況進行檢查及考核。
8.負責區(qū)人民政府機關(guān)行政事務、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置
君山區(qū)人民政府辦公室內(nèi)設秘書一室、秘書二室、總值班室、督查室、政工人事室、行政室、金融工作室、電子政務室、禁毒辦等9個股室。。
（二）決算單位構(gòu)成
君山區(qū)人民政府辦公室2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：君山區(qū)人民政府辦公室本級決算和區(qū)政研室決算。
第二部分
君山區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算表（見附表）
第三部分
君山區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,689.8萬元，與2018年相比，收、支總計減少1158萬元，減少40.66%。主要原因是2018年辦公樓維修已基本完成，農(nóng)村綜合改革項目支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,689.8萬元，其中：財政撥款收入1588.52萬元，占94.01%。政府性基金預算財政撥款收入101.27萬元，占5.99%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,689.8萬元，其中：基本支出1,540.52萬元，占91.17%。項目支出149.27萬元，占8.83%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,689.8萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1158萬元，減少40.66%。主要原因是2018年辦公樓維修已基本完成，農(nóng)村綜合改革項目支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1588.52萬元，占本年支出合計的94.01%。與2018年度相比，財政撥款支出減少1259萬元，減少44.22%,主要原因是2018年辦公樓維修已基本完成，農(nóng)村綜合改革項目支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1588.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1383.6萬元，占87.1%；文化旅游體育與傳媒（類）支出12萬元，占0.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出65.36萬元，占4.11%；衛(wèi)生健康（類）支出62.65萬元，占3.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出9萬元，占0.57%；金融（類）支出13萬元，占0.82%；住房保障（類）支出42.91萬元，占2.7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1284.80萬元，支出決算為1,588.52萬元，完成年初預算的123.64%，主要原因為年初預算未納入打造本區(qū)文化旅游事業(yè)宣傳支出、本區(qū)農(nóng)村綜合改革補助性支出及扶貧攻堅項目支出等。其中（按經(jīng)濟分類）：
1、工資福利支出767.76萬元，上年決算數(shù)為517.97萬元，比上年增加48.22%。
2、商品和服務支出792.70萬元，上年決算數(shù)為1337.94萬元，比上年減少40.75%。
3、對個人和家庭的補助支出28.07萬元，上年決算數(shù)為121.91萬元，比上年減少了76.97%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,540.52萬元，其中:人員經(jīng)費795.83萬元，占基本支出的51.66%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費744.7萬元，占基本支出的48.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為89.5萬元，支出決算為 80.16萬元，完成預算的89.56%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。與上年持平。
公務接待費支出預算為81萬元，支出決算為72.2萬元,完成預算的89.14%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.8萬元，減少2.43%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.5萬元，支出決算為7.96萬元,完成預算的93.65%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少6.96萬元，減少46.65%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算72.2萬元，占90.07 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.96萬元，占9.93%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為72.2萬元，全年共接待來訪團組1107個、來賓8969人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.96萬元，其中：
公務用車購置費0萬元；公務用車運行支出7.96萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入101.27萬元,占本年收入合計的5.99%。本年支出101.27萬元,占本年支出合計的5.99%。項目支出101.27萬元,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
項目績效自評報告結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
2019年度我單位在財政資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內(nèi)容齊全，認真地開展了績效評價工作，接受人大和財政機構(gòu)的監(jiān)督，2019年度重點績效評價為“優(yōu)”。
十、 其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
君山區(qū)人民政府辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出744.7萬元。年初預算安排657.22萬元，完成預算113.31%，超預算的主要原因為增加了扶貧攻堅支出、信息化建設等方面的支出，年中按實際情況予以了追加，與上年數(shù)持平。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費35.19萬元，主要用于各類行政會議支出；開支培訓費21.9萬元，用于開展各項工作培訓、項目建設工作培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（三）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，君山區(qū)人民政府辦公室共有車輛1輛。其中：主要領(lǐng)導干部用車1輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等，反映政府提供一般公共服務的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
金融支出（類）：是指用于反映金融方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等社會保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，人犯的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費等。
第五部分 附件
2019年度君山區(qū)人民政府辦公室部門決算公開表格.XLS