2022年岳陽市君山區(qū)經(jīng)濟研究中心預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責起草《政府工作報告》和區(qū)政府主要領(lǐng)導同志重要講話、報告等文稿；審修部門起草的區(qū)政府主要領(lǐng)導同志在全區(qū)有關(guān)會議上的講話文稿。
2、負責或參與起草區(qū)政府向市委、市政府的重要匯報材料；組織和協(xié)同有關(guān)方面起草、修改區(qū)政府有關(guān)重要綜合性文件；參與起草區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)重要會議文件。
3、對涉及全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題組織調(diào)查研究，及時綜合歸納，提出供區(qū)政府決策的參考方案和政策性建議。
4、對區(qū)內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展政策進行分析和研究，提出政策建議。
5、收集、整理全區(qū)政務(wù)信息，及時向市政府研究室上報；收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展重要信息、動態(tài)，為區(qū)政府決策提供參考建議。
6、負責全區(qū)政府系統(tǒng)的情況綜合、調(diào)查研究和信息工作指導。
7、編發(fā)《政府通報》和其他有關(guān)信息資料。
8、根據(jù)區(qū)政府委托，組織督促政府相關(guān)部門辦理區(qū)人大、區(qū)政協(xié)交區(qū)政府的人大代表建議和政協(xié)委員提案。
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
區(qū)經(jīng)濟研究中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、文稿室、調(diào)研室、信息室。區(qū)經(jīng)濟研究中心全額撥款事業(yè)編制7名。設(shè)主任1名，副主任2名，現(xiàn)有在編在崗人員5人。
二、部門預算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)經(jīng)濟研究中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算63.67萬元，其中，一般公共預算撥款63.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。君山區(qū)經(jīng)濟研究中心為新預算單位，沒有上年預算收入。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算63.67萬元，其中，一般公共服務(wù)55.24萬元，社會保障和就業(yè)支出3.83萬元，衛(wèi)生健康支出1.89萬元，住房保障支出2.71萬元。君山區(qū)經(jīng)濟研究中心為新預算單位，沒有上年預算支出。
說明：2022年預算公開文檔第三大點（對應表3）、第四大點（對應表7）中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算63.67萬元，其中，一般公共服務(wù)支出55.24萬元，占86.77%；社會保障和就業(yè)支出3.83萬元，占6 .02%；衛(wèi)生健康支出1.89萬元，占2.97%；住房保障支出2.71萬元，占4.24%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)47.67萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費39.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費8.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
君山區(qū)經(jīng)濟研究中心為新預算單位，沒有上年預算支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出16萬元，主要用于高質(zhì)量完成調(diào)查調(diào)研課題，為區(qū)政府提供有價值參考等。君山區(qū)經(jīng)濟研究中心為新預算單位，沒有上年預算支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年君山區(qū)經(jīng)濟研究中心的機關(guān)運行經(jīng)費8.2萬元，君山區(qū)經(jīng)濟研究中心為新預算單位，沒有上年機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年君山區(qū)經(jīng)濟研究中心“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。君山區(qū)經(jīng)濟研究中心為新預算單位，沒有上年三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開3會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為召開3次經(jīng)濟政策的研究會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為63.67萬元，其中，基本支出47.67萬元，項目支出16萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
