君山區(qū)司法局2019年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)司法局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)司法局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央和省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、規(guī)章，組織起草全區(qū)司法行政工作規(guī)范性文件，編制全區(qū)司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.制訂并組織實(shí)施全區(qū)法治宣傳教育規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)法治宣傳、依法治理工作。
3.指導(dǎo)管理全區(qū)公共法律服務(wù)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作及法律顧問工作。
4.監(jiān)督管理全區(qū)基層司法所工作；指導(dǎo)和管理全區(qū)人民調(diào)解工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作。
5.指導(dǎo)和管理全區(qū)社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)和管理刑釋人員安置幫教工作。
6.指導(dǎo)和管理全區(qū)法律援助工作；指導(dǎo)和支持全區(qū)社區(qū)戒毒（康復(fù)）工作。
7.負(fù)責(zé)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃和裝備建設(shè)工作以及服裝和警車管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的思想政治工作，黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)基層司法助理員、人民調(diào)解員、法律服務(wù)工作者和社區(qū)矯正工作人員的教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和歸口管理單位的人事監(jiān)察工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局是區(qū)政府組成部門，主管法治宣傳、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋人員安置幫教、法律援助、基層法律服務(wù)。根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè)（辦公室、法規(guī)與宣傳股、基層工作股和社區(qū)矯正股），所屬事業(yè)單位個(gè)（君山區(qū)法律援助中心），下轄五個(gè)司法所。
我局共有編制21個(gè)，其中行政編制17個(gè)，事業(yè)編制4個(gè)。2019年現(xiàn)有在編在崗人員21人，其中行政編制人員16人，事業(yè)人員4人。另有臨聘人員2人， 離退休2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有君山區(qū)司法局本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)365.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款 365.86萬(wàn)元。較上年增加57.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.47%，主要是工資福利支出增加和社保費(fèi)用納入財(cái)政預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)365.86萬(wàn)元，其中：工資福利支出244.56萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出69.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45萬(wàn)元。支出較去年增加57.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.47%，主要是：工資福利支出增加和社保費(fèi)用納入了財(cái)政預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入365.86萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為320.86萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，基本支出較上年增加57.03萬(wàn)元，主要是：工資福利支出增加和社保費(fèi)用納入了財(cái)政預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：社區(qū)矯正10萬(wàn)元，法律援助3萬(wàn)元，法制宣傳3萬(wàn)元，安置幫教3萬(wàn)元，依法治區(qū)2萬(wàn)元，人民調(diào)解以獎(jiǎng)代補(bǔ)6萬(wàn)元，社區(qū)戒毒5萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)工作3萬(wàn)元，法治君山專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款69.9萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加10.15萬(wàn)元。2019年新增人員2人（調(diào)入1人，勞務(wù)派遣人員1人），導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.88萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.88萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用為0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年一致。
(三)、政府采購(gòu)情況
2019年區(qū)司法局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
(四)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
(五) 、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
整體績(jī)效目標(biāo)
①：深化法治宣傳工作體系建設(shè)。深化“法律六進(jìn)”活動(dòng)，推進(jìn)法治文化設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大法治宣傳教育工作的深度和廣度。繼續(xù)深化法治示范創(chuàng)建活動(dòng)，做好“六五”普法總結(jié)，啟動(dòng)“七五”普法工作。
②：深化人民調(diào)解工作體系建設(shè)。推進(jìn)人民調(diào)解組織覆蓋立體化，調(diào)解隊(duì)伍專業(yè)化，積極進(jìn)鎮(zhèn)、村配備專職人員調(diào)解員。
③：深化社區(qū)矯正執(zhí)行體系建設(shè)。發(fā)揮好社區(qū)矯正中心的作用，推進(jìn)司法所執(zhí)法場(chǎng)所、執(zhí)法裝備、輔助人員、信息平臺(tái)等建設(shè)，提高社區(qū)矯正執(zhí)法保障能力。健全社區(qū)矯正聯(lián)席會(huì)議制度，確保實(shí)現(xiàn)社區(qū)矯正人員無(wú)脫管、漏管和重新違法犯罪的現(xiàn)象發(fā)生。
④：深化法律服務(wù)體系建設(shè)。大力整合公共法律服務(wù)中心功能，完善工作機(jī)制，逐步建成法律服務(wù)綜合功能體。探索建設(shè)公共法律服務(wù)窗口。加強(qiáng)法律顧問制度建設(shè)，大力拓展公證業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
⑤：構(gòu)建司法行政法治隊(duì)伍體系，推動(dòng)法律服務(wù)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
