岳陽市君山區(qū)司法局2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)司法局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：君山區(qū)司法局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市制定的有關司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，編制全區(qū)司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
（二）承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究；協(xié)調有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議；負責有關重大決策部署督查工作。
（三）承擔區(qū)政府法律顧問工作；對區(qū)政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明；負責對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導；負責政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導和監(jiān)督全區(qū)行政復議、行政賠償和行政應訴工作；承辦區(qū)政府為行政復議機關和政府為被申請人的行政復議案件，承擔區(qū)政府行政復議辦公室日常工作；代理區(qū)政府的行政應訴事項，辦理區(qū)政府為賠償義務機關的行政賠償案件；負責區(qū)政府法制信息工作。
（四）指導全區(qū)規(guī)范性文件管理有關工作； 承擔區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦區(qū)政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作；報送備案區(qū)政府規(guī)范性文件；組織開展區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作；受理有關規(guī)范性文件審查申請。
（五）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設工作；指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門依法行政工作；負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全區(qū)行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負責行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；負責對全區(qū)行政機關依法行政知識培訓進行業(yè)務指導；負責全區(qū)政府法制工作人員的業(yè)務培訓。
（六）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設工作；負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創(chuàng)建工作；參與社會治安綜合治理工作；指導人民調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作；推進基層司法所建設。
（七）指導、管理社區(qū)矯正工作；指導刑滿釋放人員安置幫教工作；指導、支持和協(xié)助全區(qū)社區(qū)戒毒社區(qū)康復工作。
（八）擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務資源；指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、仲裁和基層法律服務管理工作。
（九）負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)財務計劃以及服裝、警車管理工作；指導和監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作；負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設工作。
（十）規(guī)劃、協(xié)調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)黨的建設和隊伍建設。
（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）、機構設置
我局設5個內設機構：辦公室、文件管理與監(jiān)督股、行政復議和應訴股、社區(qū)矯正股、普法和促進法治股和1個所屬事業(yè)：君山區(qū)公共法律服務中心，下轄五個司法所。
我局共有編制21個，其中行政編制17個，事業(yè)編制4個。2021年現有在編在崗人員21人，其中行政編制人員17人，事業(yè)人員4人。另有臨聘人員2人， 離退休2人。
二、部門預算單位構成
我局納入2021年部門預算編制范圍的預算單位本級單位一個，無二級機構。
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項經費。
（一）收入預算，2021年年初預算數381.85萬元，均為一般公共預算撥款。全部為經費撥款381.85萬元，預算收入較上年減少了2.77萬元，下降了0.72%.主要原因是第十三個月工資納入本年預算，政府績效獎較上年有所增長，增加了法制工作經費0萬元。
（二）支出預算，2021年年初預算數381.85萬元，其中，公共安全支出311.35萬元，社會保障和就業(yè)支出34.38萬元，衛(wèi)生健康支出17.64萬元，住房保障支出18.48萬元。與上年相比減少了2.77萬元，下降了0.72%.主要原因是厲行節(jié)約壓縮各項支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算381.85萬元，其中，公共安全支出311.35萬元，占81.5%，社會保障和就業(yè)支出34.38萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出17.64萬元，占4.6%；住房保障支出18.48萬元，占4.8%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為328.35萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：
1、人員經費265.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經費62.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年減省了2.77萬元，下降了0.72%主要原因是厲行節(jié)約，壓縮各項支出。
（二）項目支出：2021年年初預算數為53.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：運轉經費43.5萬，法制君山專項經費10萬，項目支出與上年一致，沒有發(fā)生增減變動。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費
2021年本部門機關運行經費62.74萬元，比上年預算增加1.30萬元，上升2.12%，上升的主要原因為2021年財政較上年略增加了公用經費的預算。
（二）、“三公”經費預算
2021年本部門 “三公”經費預算數為13.98萬元，其中，公務接待費8.10萬元，公務用車購置及運行費5.88萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.88萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年預算持平，沒有發(fā)生增減變動。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算2萬元，擬召開2次會議，人數為200人，內容為司法系統(tǒng)年度總結表彰會議、司法系統(tǒng)工作黨風廉政建設會議；培訓費預算2萬元，擬開展3次培訓，人數為220人，內容為實習湖南省司法行政工作會議精神、司法執(zhí)業(yè)技能培訓、司法行政理論知識學習等。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車輛，其中，機要通信用車輛，應急保障用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛，特種專業(yè)技術用車輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車輛；單位價值50萬元以上通用設備臺，單位價值100萬元以上專用設備臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備臺，單位價值100萬元以上專用設備臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為381.85萬元，其中，基本支出328.35萬元，項目支出53.5萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數據）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表無數據）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)（此表無數據）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) （此表無數據）
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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君山區(qū)司法局2021年部門預算公開表.xlsx