2022年君山區(qū)司法局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行中央和省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，編制全區(qū)司法行政工作中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
�。ǘ┏袚�(dān)全面依法治區(qū)重大問(wèn)題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。
�。ㄈ┏袚�(dān)區(qū)政府法律顧問(wèn)工作；對(duì)區(qū)政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明；負(fù)責(zé)對(duì)政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承辦區(qū)政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和政府為被申請(qǐng)人的行政復(fù)議案件，承擔(dān)區(qū)政府行政復(fù)議辦公室日常工作；代理區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項(xiàng)，辦理區(qū)政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件；負(fù)責(zé)區(qū)政府法制信息工作。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作； 承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦區(qū)政府及其部門(mén)規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布工作；報(bào)送備案區(qū)政府規(guī)范性文件；組織開(kāi)展區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請(qǐng)。
（五）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門(mén)依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全區(qū)行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)行政機(jī)關(guān)依法行政知識(shí)培訓(xùn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全區(qū)政府法制工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。┏袚�(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會(huì)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作；推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作；推進(jìn)基層司法所建設(shè)。
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作；指導(dǎo)、支持和協(xié)助全區(qū)社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作。
�。ò耍⿺M訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)財(cái)務(wù)計(jì)劃以及服裝、警車(chē)管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作；負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
（十）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)。
�。ㄊ唬┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、文件管理與監(jiān)督股、行政復(fù)議和應(yīng)訴股、社區(qū)矯正股、普法和促進(jìn)法治股和1個(gè)所屬事業(yè)：君山區(qū)公共法律服務(wù)中心，下轄五個(gè)司法所。
我局共有編制26個(gè)，其中行政編制19個(gè)，事業(yè)編制7個(gè)。2022年現(xiàn)有在編在崗人員21人，其中行政編制人員18人，事業(yè)人員3人。另有臨聘人員2人， 離退休2人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)君山區(qū)司法局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算502.77萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算撥款502.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加120.92萬(wàn)元，主要是行政復(fù)議體制改革設(shè)備配備增加58.1萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算502.77萬(wàn)元，其中;一般公共服務(wù) 0 萬(wàn)元，公共安全支出432.16萬(wàn)元，社會(huì)和就業(yè)支出36.43萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.9萬(wàn)元，住房保障支出20.28萬(wàn)元。支出較去年增加120.92萬(wàn)元，主要是主要是行政復(fù)議體制改革設(shè)備配備增加58.1萬(wàn)元。
2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算502.77萬(wàn)元，其中：公共安全支出 432.16 萬(wàn)元，占85.96%；社會(huì)和就業(yè)支出36.43萬(wàn)元，占7.25%，衛(wèi)生健康支出13.9萬(wàn)元，占2.76%住房保障支出20.28萬(wàn)元，占4.03%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)360.67萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)291.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)69.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加32.32萬(wàn)元，上升9.8 %，上升的主要原因?yàn)楣べY和福利支出增加。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算142.1萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出74萬(wàn)元，主要用于司法局日常工作等方面；法治君山專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10 萬(wàn)元，主要用于君山區(qū)法治專(zhuān)項(xiàng)等方面； 行政復(fù)議體制改革設(shè)備配備支出58.1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出較上年增加88.6萬(wàn)元，增加62.35%的主要原因是2022年增加了行政復(fù)議體制改革設(shè)備配備支出和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.44萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6.7萬(wàn)元，上升9.65 %，上升的主要原因?yàn)?021年財(cái)政較上年略增加了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年下降2.98萬(wàn)元，主要原因是例行節(jié)約。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē) 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 502.77 萬(wàn)元，其中，基本支出360.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 142.1 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
