君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算情況公開說明
目錄
第一部分：區(qū)科協(xié)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算說明公開
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會的職能職責(zé)是負責(zé)君山區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)的提高及科學(xué)技術(shù)的推廣應(yīng)用，是黨委政府聯(lián)系廣大科技工作者的橋梁和紐帶，為廣大科技工作者服務(wù)的同時，代表廣大科技工作者獻言獻策。
（二）人員機構(gòu)設(shè)置
單位現(xiàn)有在職4人，（其中主席1名，黨組書記1名，副主席1名，主任科員1名），退休4人。設(shè)有辦公室、科普部及學(xué)會部等機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會無納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我單位2020年無政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也無使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24、30表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù) 95.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 95.07萬元。與上年相比增加4.59萬元，增長5.07%，增長的主要原因是第十三個月工資納入預(yù)算，政府績效考核獎標準較上年略有提高。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)95.07萬元，與上年相比增加4.59萬元，增加5.07%，其中:科學(xué)技術(shù)支出69.11萬元，社會保障和就業(yè)支出19.11萬元，衛(wèi)生健康支出3.41萬元，住房保障支出3.44萬元。增長的主要原因是第十三個月工資納入預(yù)算，政府績效考核獎標準較上年略有提高。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入95.07萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為70.07萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括:
1、人員經(jīng)費62.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
2、公用經(jīng)費7.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加5.22萬元，增長的主要原因是第十三個月工資納入預(yù)算，政府績效考核獎標準較上年略有提高。
（二） 項目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為 25 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等，與上年基本持平。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款32.57元，比2019年預(yù)算減少0.4萬元。原因是:壓減運行經(jīng)費。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 5.2萬元，其中，公務(wù)接待費 3.00萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費2.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元,其他交通費為2.2萬元）。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少0.31萬元，減幅5.63%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算0.30萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為30人，內(nèi)容為企業(yè)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)升級提供政策幫扶。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。
4、政府采購情況
2020年本單位沒有政府采購。
5、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
部門整體支出績效目標：1、切實履行實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，認真組織，穩(wěn)妥推進，全面完成省市《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃》實施工作要求。2、認真組織《基層科普行動計劃》實施工作，爭取建好國家級、省級、市級科普示范社區(qū)、基地、協(xié)會“三庫”工作；力爭創(chuàng)建一個省級科普示范社區(qū)，二個市級科普示范單位。3、精心組織，全面完成區(qū)委、區(qū)政府開展的年度中心工作、聯(lián)點扶貧、示范創(chuàng)建、維穩(wěn)等工作。4、完成省市科協(xié)交辦的其它工作。
重點項目績效目標：無重點項目績效目標。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二） “三公”經(jīng)費
納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
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2020年科協(xié)部門預(yù)算公開表.xlsx