岳陽市君山區(qū)政法委員會2018年部門決算公開說明
目錄
第一部分 君山區(qū)政法委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分
君山區(qū)政法委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)政法委員會2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)政法委員會概況
一、部門職責
（1）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。
（2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、區(qū)委決策，對全區(qū)政法工作研究提出全局性部署，推進平安君山、法治君山、過硬隊伍、智能化建設，堅決維護國家政治安全，確保社會大局穩(wěn)定，促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務管理工作。
（4）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定，反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。
（5）組織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時向區(qū)委提出建議。
（6）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（7）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（9）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，代管區(qū)法學會。
（10）完成區(qū)委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
岳陽市君山區(qū)政法委員會單位內(nèi)設機構包括：辦公室、政工室（宣傳教育室）、維穩(wěn)指導室（政治安全室）、綜治督導室（基層社會治理室）、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室（涉法涉訴信訪室、法治室）。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)政法委員會單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：委機關本級決算，無二級機構。
第二部分 岳陽市君山區(qū)政法委員會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)政法委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計511.05萬元，與2017年相比，收、支總計增加27.76萬元，增長5.74%。主要原因是政法工作任務重，經(jīng)濟壓力增大。
二、收入決算情況說明
2018年收入511.05萬元，其中：一般公共預算撥款收入511.05萬元，比上年增加5.74%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計511.05萬元，其中：基本支出188.98萬元，占本年總支出36.98%。項目支出322.08萬元，占本年總支出63.02%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計511.05萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加27.76萬元，增長5.74%。主要原因是政法工作任務重，經(jīng)濟壓力增大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出511.05萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加28萬元，增加5.74%。主要原因是: 政法工作任務重，經(jīng)濟壓力增大。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出511.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出422.05萬元，占82.58%。公共安全支出89萬元，占17.42%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為319.63萬元，支出決算為511.05萬元，完成年初預算的37%。支出決算大于年初預算的主要原因是政法工作任務重，經(jīng)濟壓力增大。其中：
按經(jīng)濟分類：工資福利支出95.02萬元，比上年減少18.84%。商品和服務支出66.06萬元，比上年減少63.09%。對個人和家庭的補助27.89萬元，比上年減少76.68%。項目支出322.08萬元，比上年增加390.23%。其中：商品和服務支出198.43萬元，比上年增加206.69%。對個人和家庭的補助81.64萬元，比上年增加8064%。其他資本性支出42.01萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)政法委員會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出188.98萬元，占一般公共預算財政撥款的36.98%。其中:
人員經(jīng)費122.91萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的65.04%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費66.06萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的34.96%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為16.2萬元，支出決算數(shù)為15萬元,完成預算的92.59%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務接待費決算數(shù)為15萬元，占100%。公務接待140批次2975人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)政法委員會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。2018年，根據(jù)該委年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結果。支出總額控制在預算總額以內(nèi)，較好的完成了當年任務目標，財政撥款支出總體控制較好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。君山區(qū)政法委2018年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障政法委工作的正常運行發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，政法工作取得了一定的成績。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為95分，等級為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)政法委員會機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算66.06萬元。比2017年減少114.87萬元，減少了63.49%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況本單位年末無車輛。
本單位年末無車輛，年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)政法委員會部門決算公開表格
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2018年度岳陽市君山區(qū)政法委員會部門決算公開表.XLS