君山區(qū)安監(jiān)局負責全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理，直接監(jiān)管非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹、職業(yè)健康和行業(yè)監(jiān)管的安全生產(chǎn)工作。同時，還承擔安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作，監(jiān)管工作涉及面廣，監(jiān)管任務艱巨，責任重大。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《湖南省安全生產(chǎn)條例》和省委、省政府“三個重要文件”精神，要求各級政府要把安全生產(chǎn)工作所需經(jīng)費必須納入財政預算，予以保證。為此，請求將以下專項業(yè)務開展經(jīng)費納入?yún)^(qū)財政預算。
二、部門預算收支情況
財政經(jīng)費撥款292.96萬元
①人員經(jīng)費撥款55.81萬元，其中基本工資22.1，津補貼20.4萬元，“五金”11.9萬元，特崗津補貼2.12。
②公用經(jīng)費撥款29.15萬元，其中辦公費4.5萬元，印刷費5萬元，水費0.5萬元，電費2.0萬元，物業(yè)管理費3.0費。維護費0.5萬元，會議費0.5萬元，公務接待5.0萬元，郵電報刊費2.3萬元，工會經(jīng)費0.85萬元，其他費用5萬元(聯(lián)點幫扶)。
③其他人員經(jīng)費12萬元。按照公車改革方案，局執(zhí)法用車各項支出12萬包干。
④專項業(yè)務經(jīng)費196萬元，其中安全生產(chǎn)大會5萬元;隱患排查治理150萬元;安全宣傳培訓5萬元;安全執(zhí)法5萬元;安委辦經(jīng)費5萬元;行政許可經(jīng)費3萬元;安全生產(chǎn)獎勵基金10萬元(含區(qū)長安全生產(chǎn)獎勵);職業(yè)健康和行業(yè)監(jiān)管經(jīng)費3萬元;應急救援經(jīng)費5萬元;打非治違專項經(jīng)費5萬元。
二、支出預算
1、基本支出預算96.96萬元
⑴人員支出55.81萬元
①基本工資：22.1萬。我局在編在崗人員8人，財政全額預算基本工資為22.10萬元。
②津貼補貼：20.4萬元。按照2016全區(qū)標準，我局按在職人員每年的標準據(jù)實計算津補貼20.4萬元。
③“五金”繳費11.4萬元。
(2)其他人員經(jīng)費12萬元。按照公車改革方案，局執(zhí)法用車各項支出12萬包干。
(3)一般商品和服務支出29.15萬元
為廉潔高效使用公務經(jīng)費，確保安監(jiān)局機關正常運轉和開展日常工作，根據(jù)近3年公務經(jīng)費指出的實際情況，預計2016年至少需列支商品和服務費支出29.15萬元。
2、專項業(yè)務經(jīng)費預算196萬元
①安全生產(chǎn)會議費5萬元。根據(jù)《安全生產(chǎn)條例》、中共湖南省委、湖南省人民政府《關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》中規(guī)定每季度至少召開一次安全生產(chǎn)工作例會，按0.4萬×4次計算，約1.6萬元;每月安全調度工作會議，按0.2萬×12次計算，約2.4萬元，安委會及安委辦召開的部門專項會議費約1萬元，共需5萬元會議經(jīng)費。
②重大安全隱患治理150萬元。按照安全生產(chǎn)“大檢查、大管控、大整改”在要求，必須在全區(qū)開展重大安全隱患專項治理行動。目前，我區(qū)共有規(guī)模企業(yè)55家、規(guī)模以下企業(yè)129家，生產(chǎn)經(jīng)營存在諸多安全隱患。為了加強全區(qū)重點安全隱患的整治，結合我區(qū)實際至少需專項治理資金150萬元;另外，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第66條規(guī)定：縣級以上各級人民政府及其有關部門對報告重大事故隱患或者舉報安全生產(chǎn)違法行為的有功人員，應予以獎勵。
③安全宣傳、培訓經(jīng)費5萬元。根據(jù)省委、省政府《關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》和《安全經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》。規(guī)定要加大對從業(yè)人員、安監(jiān)管理人員、企業(yè)負責人的培訓力度，全年所需培訓經(jīng)費2萬元; 每年指定性的省市、安全生產(chǎn)宣傳普及資料、圖片及音像資料費2萬元，“安全生產(chǎn)月”活動相關宣傳費用1萬元;
④安全執(zhí)法經(jīng)費5萬元。我局不但要負責對全區(qū)“四塊”的安全執(zhí)法檢查，根據(jù)省市文件精神，還要加大對轄區(qū)內重點工程的安全監(jiān)管和其他行業(yè)的安全監(jiān)管，加之安全生產(chǎn)專項整治和行政執(zhí)法是加強安全隱患整治的重要手段，安全執(zhí)法隊伍必須深入企業(yè)和基層，進行安全檢查和執(zhí)法工作，為優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境，安監(jiān)執(zhí)法整改到位一律沒有罰款。為了加強我局安全執(zhí)法工作力度，確保我區(qū)安全執(zhí)法順利開展，使安全事故降到最低，故需安全監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費5萬元。
⑤行政許可經(jīng)費3萬元。我局負責全區(qū)范圍內《煙花爆竹經(jīng)營(零售)許可證》的頒發(fā)和管理工作，還承擔全區(qū)煙花爆竹批發(fā)企業(yè)、危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營儲存企業(yè)，以及非煤礦山企業(yè)許可的初步審查、驗收�！栋踩a(chǎn)法》第五十八條規(guī)定，行政許可所需經(jīng)費應當列入行政機關的預算，由本級財政予以保障。根據(jù)君山區(qū)實際，零售經(jīng)營戶300多戶，直管“四塊”責任田的企業(yè)59家，每年至少需行政許可經(jīng)費3萬元。
⑥打非治違專項經(jīng)費5萬元。根據(jù)湖南省人民政府辦公廳《關于印發(fā)〈湖南省2012年度“打非治違”集中行動工作方案〉的通知》(湘政辦發(fā)[2012]7號)�！按蚍侵芜`”工作是一項長期艱巨的任務，為防止和減少各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。按照上級部署，2016年要繼續(xù)開展安全生產(chǎn)“打非治違”工作，需要“打非治違”專項經(jīng)費5萬元。
⑦安全生產(chǎn)獎勵基金10萬元。根據(jù)《安全生產(chǎn)條例》、省市《關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》等文件精神。各級政府要在財政預算中安排一定的安全生產(chǎn)獎勵專項經(jīng)費，對重視安全生產(chǎn)工作成績突出的單位及個人予以表彰獎勵，區(qū)委區(qū)政府決定從今年起安全生產(chǎn)先進單位和個人納入經(jīng)濟工作大會表彰獎勵。按照省市安全生產(chǎn)“一崗雙責”文件要求，為體現(xiàn)獎罰對等原則，應給先進單位和個人予以重獎，獎勵基金必須提高標準，共需設立安全生產(chǎn)獎勵基金10萬元。
⑧安委辦工作經(jīng)費5萬元。安監(jiān)局加掛了君山區(qū)人民政府安委會辦公室的牌子，承擔了區(qū)安委會的日常工作，組織轄區(qū)內安全生產(chǎn)大檢查和督查，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、同級部門安全監(jiān)督檢查和指導協(xié)調、參與上級部門和有關部門的安全事故調查處理;處理突發(fā)事故;加強安全生產(chǎn)目標管理;嚴格獎懲等;歷年擠占了安監(jiān)局的工作經(jīng)費。因此應單列安委辦工作經(jīng)費2萬元。
⑨應急救援工作經(jīng)費5萬元。根據(jù)國務院及省市《關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》，各級政府要完善應急救援體系建設，加大應急救援物資和裝備投入，加強應急預測、預報工作和預警信息平臺建設，定期開展應急救援演練，處理突發(fā)事故，一旦發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，事發(fā)單位和當?shù)卣畱诘谝粫r間全力組織事故救援。根據(jù)近幾年我局處置應急事故所發(fā)生的實際經(jīng)費預算，至少需要解決應急救援經(jīng)費5萬元。
⑩職業(yè)健康和行業(yè)監(jiān)管經(jīng)費3萬元。根據(jù)省政府辦公廳《關于印發(fā)湖南省安監(jiān)局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》(湘政辦發(fā)[2009]113號)規(guī)定，省安監(jiān)局設置了職業(yè)安全健康和行業(yè)監(jiān)督管理處，市安監(jiān)局相應設立了職業(yè)安全健康和行業(yè)監(jiān)督管理科并增加相應編制，并下發(fā)了岳市安監(jiān)[2010]25號文件，明確規(guī)定把職業(yè)健康和行業(yè)監(jiān)管工作納入縣市區(qū)政府安全生產(chǎn)目標考核內容，要求盡快建立健全職業(yè)健康監(jiān)管機構，配備現(xiàn)場監(jiān)督核查“雙基”裝備。我區(qū)目前無機構、無設備，有直接監(jiān)管的責任田企業(yè)29家和規(guī)模工業(yè)企業(yè)55家，監(jiān)管任務十分繁重，由于職業(yè)健康和行業(yè)監(jiān)管工作是一項全新而艱巨的工作，為摸清情況，搞好職業(yè)危害申報等基礎性工作，增加專用設備，需要增加職業(yè)健康監(jiān)管和行業(yè)監(jiān)管工作開辦經(jīng)費3萬元。
根據(jù)省市主管部門的要求，為確保全區(qū)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，以上專項業(yè)務活動必須開展，共需列支專項業(yè)務經(jīng)費196萬元，基本支出96.96萬元;無非稅收入來源;收支缺口292.96萬元;請區(qū)領導核實，納入?yún)^(qū)財政預算撥款為盼!
君山區(qū)安監(jiān)局
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