目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開表 此表為空表
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算說(shuō)明
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息。
2、依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
3、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（煤礦除外，下同）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
4、依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可職責(zé)；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作。
5、承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的落實(shí)情況，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)違法行為。
7、負(fù)責(zé)組織區(qū)人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)，依法組織職責(zé)范圍內(nèi)的事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
8、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。
10、指導(dǎo)組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（煤礦除外）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
11、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2018年編制部門核實(shí)安監(jiān)局編制20人，在編在崗20人。部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)6個(gè)職能股室，分別是辦公室、人事計(jì)財(cái)股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、火災(zāi)防治管理股、安全監(jiān)督管理股、防汛抗旱股；2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心。
岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算和兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心）。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)555.53萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加212.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.02%.主要原因是工作人員工資津貼標(biāo)準(zhǔn)提高、業(yè)務(wù)量增加加大了經(jīng)費(fèi)支出、2018年安全隱患及事故增多故費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入555.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入555.53萬(wàn)元，比上年增加62.02%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)555.53萬(wàn)元，其中：基本支出96.87萬(wàn)元，占本年總支出17.44%。項(xiàng)目支出458.66萬(wàn)元，占本年總支出82.56%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)555.53萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加212.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.02%。主要原因是工作人員工資津貼標(biāo)準(zhǔn)提高、業(yè)務(wù)量增加加大了經(jīng)費(fèi)支出、2018年安全隱患及事故增多故費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)555.53萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加212.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.02%。主要原因是工作人員工資津貼標(biāo)準(zhǔn)提高、業(yè)務(wù)量增加加大了經(jīng)費(fèi)支出、2018年安全隱患及事故增多故費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出555.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出25.15萬(wàn)元，占4.53%。社會(huì)保障和就業(yè)支出2.62萬(wàn)元，占0.47%。農(nóng)林水支出3萬(wàn)元，占0.54%。資源勘探信息等支出524.75萬(wàn)元，占94.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為341.3萬(wàn)元，支出決算為555.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是業(yè)務(wù)量增加，人員編制增加。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出68.04萬(wàn)元，比上年增加5.1%。商品和服務(wù)支出26.71萬(wàn)元，比上年減少44.9%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11萬(wàn)元，比上年減少80.57%。項(xiàng)目支出458.66萬(wàn)元，比上年增加118.41%。其中：商品和服務(wù)支出449.83萬(wàn)元，比上年增加163.06%。其他資本性支出8.84萬(wàn)元，上年無(wú)其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.87萬(wàn)元，占本年總支出17.44%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)70.16萬(wàn)元，占比72.4%,主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)26.71萬(wàn)元，占比27.6%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為8.1萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.3萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待91批次960人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
開展了績(jī)效管理工作，成立了以劉小平為組長(zhǎng)、肖英女為副組長(zhǎng)、李華為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。每月對(duì)宣傳部績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控管理。合理安排使用資金。并制定了相關(guān)制定及績(jī)效目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
通過每月的自評(píng)跟蹤，部門決算中項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)為良。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果是良。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算26.71萬(wàn)元。比2017年減少30.57萬(wàn)元，同比減少53.4%,主要原因是：上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)進(jìn)行了調(diào)整。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用，反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
二、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
三、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)
四、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資:機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資:事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資:各類學(xué)校畢業(yè)生試用期見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資:軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍街(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資:軍隊(duì)士官的軍銜等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算公開表格
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2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算公開表.xls