目 錄
第一部分君山區(qū)安監(jiān)局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分君山區(qū)安監(jiān)局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，指導協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息。
2、依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標管理考核標準和控制指標分解方案，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況。
3、承擔工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外，下同）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。
4、依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可職責；負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
5、承擔用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程的落實情況，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法行為。
7、負責組織區(qū)人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)，依法組織職責范圍內(nèi)的事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
8、負責組織指揮和協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計分析工作。
9、負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。
10、指導組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外）主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作。
11、組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
2019年編制部門核實安監(jiān)局編制20人，在編在崗20人。部門決算單位機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)6個職能股室，分別是辦公室、人事計財股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、火災防治管理股、安全監(jiān)督管理股、防汛抗旱股；2個二級機構(gòu)分別是安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應急救援服務(wù)中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算含本級和安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊、安全生產(chǎn)應急救援服務(wù)中心兩個二級單位。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況（本單位無退休人員支出，2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有對個人和家庭的補助,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空）。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)413.16萬元，其中經(jīng)費撥款393.66萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款19.5萬元，收入較去年增加71.86 萬元，主要原因是人員異動和工作經(jīng)費增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)413.16萬元，其中，基本支出143.66萬元（工資福利支出124.52萬元、一般商品和服務(wù)支出19.14萬元），與上年基本持平；項目支出269.50萬元（專項商品和服務(wù)支出254.5萬元、專項對個人和家庭補助支出15萬元），較去年增加19.5萬元，主要原因是減少安全隱患，確保全區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，增加安全隱患整改資金。。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）413.16萬元，較上年增加71.86 萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為143.66萬元，較上年增加52.36萬元。是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為269.5萬元，較上年增加19.5萬元，主要原因是安全生產(chǎn)隱患整治增加了財政預算，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項業(yè)務(wù)經(jīng)費，其中安監(jiān)局安全隱患掛牌整改經(jīng)費20萬元，安監(jiān)局安全執(zhí)法及應急救援經(jīng)費15萬元，安監(jiān)局工作經(jīng)費19.5萬元，安監(jiān)局安全生產(chǎn)隱患整治經(jīng)費200萬元，安監(jiān)局安全生產(chǎn)獎勵經(jīng)費15萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款19.14萬元，與去年一致。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.8萬元，其中公務(wù)接待費3.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行經(jīng)費10萬元。2019年“三公”經(jīng)費較上年減少的主要原因是：一是公務(wù)接待費預算比上年減少4.3萬元，降低53%，主要是單位認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制相關(guān)開支，嚴把預算關(guān)，實行源頭控制，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在預算安排中對公務(wù)接待費進行壓縮；二是公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行經(jīng)費10萬元，與上年基本持平。
（三）政府采購預算
2019年岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局無政府采購預算。
（四）關(guān)于部門國有資產(chǎn)占有情況的說明
截至2018年12月31日，岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。
（五）關(guān)于預算績效目標部分的說明
安監(jiān)局整體績效目標為大力開展安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，及時調(diào)查處理事故，爭取全市安全生產(chǎn)先進單位。
2019年度，岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局沒有申報重點項目。
六、名詞解釋
1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分君山區(qū)安監(jiān)局2019年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表(此表為空)
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）(此表為空)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(此表為空)
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）(此表為空)
二十一、支出預算項目明細表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表為空)
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
