君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預算說 明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔承擔著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設等有關管理職責。
（1）研究擬訂農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財政補貼的政策建議；負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法。
（2）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農(nóng)用地、農(nóng)場農(nóng)芳澤、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理；負責保護水生野生生植物工作，負責對農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作實施具體監(jiān)督管理。
（3）組織實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、綠色食品和蔬菜的質(zhì)量檢測、監(jiān)督、認證和農(nóng)業(yè)作物新品種的保護工作，組織種子子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；
（4）組織監(jiān)督對區(qū)內(nèi)植物檢疫工作，指導病蟲預測預報和防治，發(fā)布疫情并組織撲殺。
（5）負責農(nóng)業(yè)機械化新技術(shù)的推廣、開發(fā)和服務體系建設，負責農(nóng)機牌證的監(jiān)制、登記、核發(fā)、技術(shù)檢驗等管理，負責農(nóng)機駕駛員考證、發(fā)證、辦理大、中型拖拉機的封存、報廢等手續(xù)。
(二)、機構(gòu)設置
內(nèi)設機構(gòu)10個：辦公室、經(jīng)作糧油股（科教股、蔬菜產(chǎn)業(yè)辦公室）、新農(nóng)村建設股（農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護股、縣域經(jīng)濟發(fā)展股）、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理股、市場與經(jīng)濟信息股）、政策法規(guī)股（農(nóng)機管理股）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（綠色食品辦公室）、畜牧獸醫(yī)股（定點屠宰管理辦公室）、漁業(yè)漁政股、政工人事股（紀檢監(jiān)察室）、計劃財務股。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2019年部門預算編制范圍的獨立核算二級預算單位包括（含企業(yè)）：
1、農(nóng)業(yè)科學研究所；
2、農(nóng)村能源服務中心；
3、農(nóng)機監(jiān)理所；
4、動物衛(wèi)生監(jiān)督所；
5、漁政管理站；
6、廣興洲漁場；
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和使用政府性基金預算撥款支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)1308.33萬元，其中，經(jīng)費撥款(補助)1270.53萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款37.8萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元。收入較去年增加91.85萬元，主要是：基本支出減少66.95萬元，項目支出增加158.8萬元。基本支出減少是由于局完善內(nèi)控制度，嚴格控制支出，項目支出增加主要是區(qū)安排中心工作增加，如空心房整治等工作。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)1308.33萬元，其中，工資福利支出582.45萬元，一般商品服務支出124.68萬元，對個人和家庭的補助支出257.4萬元，項目支出343.8萬元。支出較去年減少91.85萬元，主要是：基本支出減少66.95萬元，項目支出增加158.8萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1308.33萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為964.53萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，較上年減少66.95萬元，主要是機關運行支出減少。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為343.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中工作經(jīng)費88萬元含農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測20萬元、牲豬屠宰環(huán)節(jié)無害化處理10萬元、疫苗貯藏及耗材26萬元、漁民解困3萬元、執(zhí)法艦艇4萬元、農(nóng)辦工作經(jīng)費5萬元、無害化處理收集轉(zhuǎn)運中心20萬元；廣興洲漁場工作經(jīng)費16萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣工作經(jīng)費100萬元；能源項目推廣10萬元；農(nóng)業(yè)科研經(jīng)費12萬元；農(nóng)機監(jiān)管網(wǎng)絡建設25萬元、農(nóng)機購置補貼工作10萬元、農(nóng)機免費監(jiān)理20萬元、平安農(nóng)機創(chuàng)建5萬元、現(xiàn)代農(nóng)機建設補助20萬元、機插秧配套30萬元,納入預算管理的非稅收入7.8萬，較上年增加158.8萬元，主要是中心工作、空心房整治項目支出增加。
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款124.68 萬元，比2018年預算減少90.84萬元，減少42 %，主要原因是厲行節(jié)約，減少了經(jīng)費的支出。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為49.2萬元，其中，公務接待費24萬元，公務用車購置及運行費25.2萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費23萬元，其它他交通費2.2萬元）。公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少30.6萬元，下降38 %，主要原因是厲行節(jié)約，減少了“三公：經(jīng)費的支出。
（三）、政府采購情況
2019年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無政府采購預算。
（四）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛4輛；單價50萬元以上通用設備2臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。（五）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體績效目標是：對我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全面落實獸藥生產(chǎn)經(jīng)營者和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者主休責任建立健全農(nóng)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和收儲自律制度。對農(nóng)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品生和收儲中心的嚴重韋法行為，依法予以懲處。
重點項目績效目標是：全區(qū)95%以上破除陳規(guī)陋習；通過美麗鄉(xiāng)村建設帶動全區(qū)生態(tài)旅游；做到村民滿意度100%。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費撥款支出預算表
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
