目 錄
第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算撥款支出情況表
十四、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔(dān)承擔(dān)著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機(jī)監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。
（2）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧；負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
（3）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。
（4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。
（5）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。
(6) 負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
(7) 組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。
(8) 負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。
(9) 負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。
（10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
（11）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（12）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。
（13）組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作。
（14）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)君辦法[2011]15號(hào)、君編辦[2016]13號(hào)、君編辦[2018]7號(hào)文件核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，所屬事業(yè)單位12個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書室）；扶貧工作股；政策法規(guī)股（農(nóng)機(jī)管理股、加掛定點(diǎn)屠宰管理辦公室牌子）；發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃財(cái)務(wù)股；農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股（農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田建設(shè)股）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（市場(chǎng)信息化股）；種植業(yè)管理股（科技教育、農(nóng)藥管理股）；畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。所屬事業(yè)單位分別是：區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站、區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、區(qū)農(nóng)科所、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、區(qū)生態(tài)能源局、區(qū)漁政管理站、區(qū)植保植檢站、區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)務(wù)結(jié)算中心，鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心（加掛農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田水利建設(shè)管理服務(wù)中心），扶貧工作服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預(yù)算編制范圍為各獨(dú)立核算二級(jí)預(yù)算單位（含企業(yè)）。分別為：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)（包括漁政管理站、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）；
2、生態(tài)能源服務(wù)中心；
3、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究室；
4、農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心；
5、扶貧工作服務(wù)中心；
6、鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心；
7、廣興洲漁場(chǎng)。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2021.11萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)1997.91萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款23.2萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬(wàn)元。收入較去年減少270.43萬(wàn)元，主要是：基本支出增加6.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少276.72萬(wàn)元�；局С鲈黾邮怯捎�2021年新增招考錄用人員；項(xiàng)目支出減少主要是減少了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣專項(xiàng)、扶貧區(qū)級(jí)配套、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)及配套等。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2021.11萬(wàn)元，其中，工資福利支出739.09萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出121.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出276.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出884.18萬(wàn)元。支出較去年減少270.43萬(wàn)元，主要是：基本支出增加6.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少276.72萬(wàn)元�；局С鲈黾邮怯捎�2021年新增招考錄用人員；項(xiàng)目支出減少主要是減少了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣專項(xiàng)、扶貧區(qū)級(jí)配套、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)及配套等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入2021.11萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1136.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年增加6.29萬(wàn)元，主要是2021年新增招考錄用人員。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為884.18萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元、財(cái)政專項(xiàng)扶貧500萬(wàn)元、扶貧工作經(jīng)費(fèi)69.6萬(wàn)元、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)級(jí)配套資金50萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)52.56萬(wàn)元，其他專項(xiàng)資金182.02萬(wàn)元；較上年減少276.72萬(wàn)元，主要是減少了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣專項(xiàng)、扶貧區(qū)級(jí)配套、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)及配套等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款121.72萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加10.47萬(wàn)元，增加9.4%，主要原因是2021年新增招考錄用人員。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為75.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)37萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元，其它他交通費(fèi)15.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少3萬(wàn)元，減少3.84 %，主要原因是2021年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管控。
（三）、政府采購(gòu)情況
2021年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（四）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本單位年末共有公務(wù)用車保有輛6輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（五）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
部門整體績(jī)效目標(biāo)是：強(qiáng)化部門的責(zé)任，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)和振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略提供了優(yōu)質(zhì)的保障服務(wù)；對(duì)我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全面落實(shí)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主休責(zé)任建立健全農(nóng)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和收儲(chǔ)自律制度；對(duì)農(nóng)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、農(nóng)產(chǎn)品生和收儲(chǔ)中心的嚴(yán)重韋法行為，依法予以懲處。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：加大農(nóng)業(yè)項(xiàng)目爭(zhēng)取力度，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施水平；全區(qū)95%以上破除陳規(guī)陋習(xí)；通過(guò)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)帶動(dòng)全區(qū)生態(tài)旅游；加強(qiáng)推進(jìn)特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建；堅(jiān)持把沿江沿湖綜合治理作為整治工作重點(diǎn)，落實(shí)區(qū)洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理三年行動(dòng)方案；做到村民滿意度100%。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
