目 錄
第一部分：中共岳陽市君山區(qū)紀(jì)委 君山區(qū)監(jiān)委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：中共岳陽市君山區(qū)紀(jì)委 君山區(qū)監(jiān)委2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中共君山區(qū)紀(jì)委、君山區(qū)監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職責(zé)，實行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:綜合部門1個,即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀(jì)部門10個,即黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機(jī)構(gòu)序列，設(shè)在區(qū)紀(jì)委。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，此外還有區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，因該單位財務(wù)沒有單列，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的除區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委本級外，還有區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2019年部門預(yù)算收入均為一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障委機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括等作風(fēng)督查、掃黑除惡、扶貧領(lǐng)域、機(jī)動巡察或?qū)ｍ椦膊斓葮I(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費。我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
(一)收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1146.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1146.14萬元。收入較去年增加129.03萬元，主要是監(jiān)察體制改革，紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1146.14萬元，其中，一般公共服務(wù)958.96萬元，社會保障和就業(yè)110.43萬元，衛(wèi)生健康支出37.13萬元，住房保障39.62萬元。支出較去年增加129.86萬元，主要是監(jiān)察體制改革，紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1146.14萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為846.14萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，與上年基本持平。
(二)項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。其中：作風(fēng)督查20萬；掃黑除惡打“保護(hù)傘”20萬；扶貧領(lǐng)域經(jīng)費15；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督5萬;派出經(jīng)檢組經(jīng)費30萬；辦案信訪經(jīng)費26萬；黨員公職人員教育預(yù)防經(jīng)費25萬；鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢經(jīng)費14萬；4個辦案談話室40萬；黨建活動經(jīng)費5萬；“糾四風(fēng)”專項經(jīng)費10萬；雁過撥毛專項經(jīng)費10萬；巡視和巡察經(jīng)費80萬元，較上年略有增長，主要是監(jiān)察體制改革，紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)經(jīng)費增加。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年委機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為一般公共預(yù)算撥款846.14萬元，因2018年我委基本支出和項目支出沒有進(jìn)行分類核算，所以2019年和2018年開支無法比較，但總體開支增加，這無庸置疑，增加的主要原因是監(jiān)察體制改革，紀(jì)檢監(jiān)察干部人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為38.50萬元，其中，公務(wù)接待費14萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及維護(hù)費24.5萬元，(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費為6萬元,其他交通費用為18.5萬元), 2018年增加5.7萬元，主要是辦案數(shù)量增加。
（三）政府采購情況
2019年本單位無政府采購預(yù)算安排。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本單位整體支出績效目標(biāo)：協(xié)助區(qū)委整頓黨風(fēng)、組織指導(dǎo)對黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，維護(hù)黨紀(jì)決定，協(xié)助區(qū)委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)督部門開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，完成檢查并處理全區(qū)各級黨組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令的重要或復(fù)雜案件。
1、主動履職，按區(qū)委和區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，組織協(xié)調(diào)開展巡察開展巡察監(jiān)督工作，每年完成10個單位常規(guī)巡察和專項巡察工作任務(wù)3、對接市省巡察辦，認(rèn)真完成市省巡察辦交辦的工作任務(wù)。
六、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城區(qū)間交通費、食宿費等支出
第二部分 2019年度部門預(yù)算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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2019年部門預(yù)算公開表紀(jì)委.xlsx