岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2018年部門決算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)紀委監(jiān)委概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)紀委監(jiān)委2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)紀委監(jiān)委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分
岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會概況
一、部門職責(zé)
中共岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會（以下簡稱區(qū)紀委）由中國共產(chǎn)黨君山區(qū)代表大會選舉產(chǎn)生；岳陽市君山區(qū)監(jiān)察委會（以下簡稱區(qū)監(jiān)委）由岳陽市君山區(qū)人民代表大會產(chǎn)生。區(qū)紀委與區(qū)監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職能。區(qū)紀委（區(qū)監(jiān)委）共設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室和第一至第四紀檢監(jiān)察室。區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機構(gòu)系列，設(shè)在區(qū)紀委。區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委設(shè)置6個派駐紀檢監(jiān)察組：駐區(qū)委辦紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)人民政府辦公室紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)委政法委紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組、駐交通運輸局紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)教育局紀檢監(jiān)察組
區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委機關(guān)行政編制26名、派駐紀檢監(jiān)察組行政編制24名。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
區(qū)紀委(區(qū)監(jiān)委)機關(guān)設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別為:綜合部門1個,即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀部門9個,即黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機構(gòu)序列，設(shè)在區(qū)紀委。區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委設(shè)置6個派駐紀檢監(jiān)察組：駐區(qū)委辦紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)人民政府辦公室紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)委政法委紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組、駐交通運輸局紀檢監(jiān)察組、駐區(qū)教育局紀檢監(jiān)察組。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，此外還有區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，因該單位財務(wù)沒有單列，因此，納入2018年部門決算編制范圍的除區(qū)紀委、區(qū)監(jiān)委本級外，還有區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計993.97萬元，與2017年相比，增加552.13萬元，增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長形成。
二、收入決算情況說明
2018年收入993.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入993.97萬元，與上年一般公共預(yù)算撥款收入增加552.13萬元，增比為124.96%。增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長形成。
三、支出決算情況說明
本年支出合計993.97萬元，其中：基本支出517.34萬元，占本年總支出52.05%。項目支出476.63萬元，占本年總支出47.95%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況2018年度財政撥款收、支總計993.97萬元，與2017年相比，增加552.13萬元，增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長形成。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況2018年度財政撥款支出993.97萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，增加552.13萬元，增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長形成。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算撥款支出993.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出993.97萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為993.97萬元，支出決算為993.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。按經(jīng)濟分類：工資福利支出383.74萬元，上年工資福利支出169.15萬元，比上年增加214.59萬元，增比126.86%。商品和服務(wù)支出107.23萬元，上年商品和服務(wù)支出130.79萬元，比上年增加23.56萬元，增比18.01%。對個人和家庭的補助26.37萬元，上年對個人和家庭的補助37.38萬元，比上年減少11.01萬元，降比為29.45%。項目支出476.63萬元，上年項目支出104.52萬元，比上年增加372.11萬元，增比356%。其中：商品和服務(wù)支出476.63萬元，上年商品和服務(wù)支出104.52萬元，比上年增加372.11萬元，增比356%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出517.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的52%，其中:
人員經(jīng)費410.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的79.28%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費107.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的20.72%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為27.63萬元，支出決算數(shù)為11.03萬元,完成預(yù)算的39.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為8.4萬元，比2017年的11.2萬元減少2.8萬元，減少33%。減少原因主要是公務(wù)用車管理加強和財政要求“三公”經(jīng)費必須每年遞減。公務(wù)接待費決算數(shù)為2.62萬元，比2017年的9.9萬元減少7.28萬元，減少73.5%，減少的原因是加強了公務(wù)接待費管理，嚴格實行了湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待費管理辦法和執(zhí)行了財政要求“三公”經(jīng)費必須每年遞減的規(guī)定。2018年全年我委共公務(wù)接待80批次450人次。公務(wù)用車購置0萬元。因公出國費用0萬元。我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理情況說明
本單位高度重視2018年度預(yù)算績效評價工作，專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和績效評價工作組，根據(jù)區(qū)財政局要求認真開展自評工作，2019年7月完成了全部績效自評工作，通過了區(qū)財政局的審核并在區(qū)政府門戶網(wǎng)公開。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
全面完成了2018年度各項目績效評價目標任務(wù)，完成率100%。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
本部門本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費支出總額與上年略有增長；預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，切實有效地執(zhí)行了內(nèi)部財經(jīng)管理制度和各項內(nèi)部控制管理制度。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算107.23萬元。比2017年的141.8萬元減少34.57萬元，下降24.38%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資；基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會部門決算公開表格
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2018年度岳陽市君山區(qū)紀律檢查委員會部門決算公開表格.XLS