中共岳陽市君山區(qū)紀委君山區(qū)監(jiān)委2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：中共岳陽市君山區(qū)紀委君山區(qū)監(jiān)委2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
六、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
八、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）九、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：中共岳陽市君山區(qū)紀委君山區(qū)監(jiān)委2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
中共君山區(qū)紀委君山區(qū)監(jiān)委是黨統(tǒng)一領導下的反腐敗工作機構(gòu)，履行紀檢、監(jiān)察兩項職責，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關名稱，共同設立內(nèi)設機構(gòu)。
（二）機構(gòu)設置
區(qū)紀委(區(qū)監(jiān)委)機關設置10個內(nèi)設機構(gòu),分別為:綜合部門1個,即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀部門9個,即黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。區(qū)委巡察工作領導小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機構(gòu)序列，設在區(qū)紀委。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，此外還有區(qū)委巡察工作領導小組辦公室，因該單位財務沒有單列，因此，納入2020年部門預算編制范圍的除區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委本級外，還有區(qū)巡察工作領導小組辦公室的預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2020年部門預算收入均為一般公共預算收入;支出既包括保障委機關基本運行的經(jīng)費，也包括等作風督查、掃黑除惡、扶貧領域、機動巡察或?qū)ｍ椦膊斓葮I(yè)務工作專項經(jīng)費。我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
(一) 收入預算：
2020年年初預算數(shù)1177.73萬元，均為一般公共預算，其中經(jīng)費撥款1177.73萬元。收入較去年增加31.59萬元，增長了2.76%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了28萬元 ，工資福利支出增加了55.81萬元，對個人和家庭的補助支出增加了7.1萬元，一般商品和服務支出減少了3.32萬元。增長的主要原因為第十三個月工資納入財政預算及政府績效獎勵標準提高。
(二) 支出預算：
2020年年初預算數(shù)1177.73萬元，比去年支出增長2.76%，其中，一般公共服務999.01萬元，社會保障和就業(yè)93.71萬元，衛(wèi)生健康支出41.87萬元，住房保障43.14萬元。支出較去年增加31.59萬元，主要是基本支出增加了59.59萬元，項目支出減少了28萬元。增長的主要原因為第十三個月工資納入財政預算及政府績效獎勵標準提高。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1177.73萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為905.73萬元，基本支出較上年增加62.91萬元，增加的主要原因為機構(gòu)合并，增加了人員經(jīng)費，其中：
人員經(jīng)費661.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費244.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
(二)項目支出：2020年年初預算數(shù)為272萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的業(yè)務工作經(jīng)費支出。其中：作風督查22萬；掃黑除惡打“保護傘”22萬；扶貧領域經(jīng)費13萬；互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督4萬;派出經(jīng)檢組經(jīng)費25萬；辦案信訪經(jīng)費22萬；黨員公職人員教育預防經(jīng)費25萬；鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢經(jīng)費14萬；黨建活動經(jīng)費7萬；“糾四風”專項經(jīng)費5萬；雁過撥毛專項經(jīng)費5萬；留置專項經(jīng)費18萬；指定管轄辦案專項經(jīng)費18萬；巡視和巡察經(jīng)費72萬元。
項目支出較上年減少28萬元，減少的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費為一般公共預算撥款244.70萬元，較上年減少3.32萬元，下降1.34%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減機關運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為38.50萬元，其中，公務接待費14萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及維護費24.5萬元，(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用為24.5萬元)�！叭苯�(jīng)費預算與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算12.00萬元，擬召開5次會議，人數(shù)為600人，內(nèi)容為2020年紀委全會，省、市紀委電視電話會議，全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)電視電話會以及專項工作推進會議。培訓費預算8.00萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)為480人，內(nèi)容為紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部業(yè)務培訓、政治建設專題培訓。
（四）政府采購情況
2020年本單位無政府采購預算安排。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本單位整體支出績效目標：
協(xié)助區(qū)委整頓黨風、組織指導對黨員進行紀律教育，維護黨紀決定，協(xié)助區(qū)委組織、協(xié)調(diào)、指導和執(zhí)法、執(zhí)紀、監(jiān)督部門開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭，完成檢查并處理全區(qū)各級黨組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜案件。
主動履職，按區(qū)委和區(qū)委巡察工作領導小組的要求，組織協(xié)調(diào)開展巡察開展巡察監(jiān)督工作，每年完成10個單位常規(guī)巡察和專項巡察工作任務。對接市省巡察辦，認真完成市省巡察辦交辦的工作任務。
七、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城區(qū)間交通費、食宿費等支出
第二部分 2020年度部門預算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
六、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
八、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）九、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表為空）
二十二、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）（此表為空）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）（此表為空）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）（此表為空）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
2020年區(qū)紀委部門預算公開表.xlsx