君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)人社局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽(yáng)市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)、主要職責(zé)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障法規(guī)和政策，對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，抓好就業(yè)培訓(xùn)與就業(yè)援助，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障監(jiān)察和勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁，維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益；做好社會(huì)維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)綜合股、就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個(gè)職能股室。下設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、工傷保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、人力資源服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心等7個(gè)業(yè)務(wù)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2019年部門預(yù)算編制范圍的有：區(qū)人社局本級(jí)、社保站、就業(yè)局。
三、部門預(yù)算收支情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算5114.37萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款5081.87萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款32.50萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少4870.4萬(wàn)元，主要是2018年收入預(yù)算包括了醫(yī)保中心和農(nóng)村合作醫(yī)療中心，2019年成立醫(yī)保局，從人社局分出去了。
(二)支出預(yù)算：2019年支出預(yù)算5114.37萬(wàn)元，其中：工資福利支出523.67萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出79.20萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4466.70萬(wàn)元。支出較去年減少4870.4萬(wàn)元，主要是2018年支出預(yù)算包括了醫(yī)保中心和農(nóng)村合作醫(yī)療中心，2019年成立醫(yī)保局，從人社局分出去了�；局С鰷p少了67.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少了4803.3萬(wàn)元。
四、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算
2019年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）5114.37萬(wàn)元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為647.67萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年減少67.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)獒t(yī)保從人社局分出。
（二）、項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4466.70萬(wàn)元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳工作，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)，社會(huì)保障卡，企業(yè)檔案整理，行政事業(yè)單位人員招考，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益工作等經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出減少4803.3萬(wàn)元，主要原因?yàn)獒t(yī)保從人社局分出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款79.20萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)67.20萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)、維修(護(hù))5萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出6萬(wàn)。比2018年預(yù)算80.16萬(wàn)元減少了0.96萬(wàn)元，減少了1.2%，主要是厲行節(jié)約。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為15萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)較2018年減少了69.52 萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）、政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額19萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算 19萬(wàn)元。
（四）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，君山區(qū)人社局共有公務(wù)用車0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（五）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為4466.7萬(wàn)元，主要績(jī)效目標(biāo)是：確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，改善收入質(zhì)量；服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政職能作用；防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快置換存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控；深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)預(yù)算制度等各項(xiàng)改革，全面實(shí)施績(jī)效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開(kāi)表格
區(qū)人社局2019年部門預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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區(qū)人社局2019年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx