君山區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)人社局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、主要職責。主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法規(guī)和政策，對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導和協(xié)調服務；負責全區(qū)事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務體系，抓好就業(yè)培訓與就業(yè)援助，促進就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，負責全區(qū)社會保險基金的征繳、發(fā)放和管理；負責勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁，維護勞資雙方合法權益；做好社會維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
2、機構設置。內設辦公室、社會保險綜合股、就業(yè)指導和培訓股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個職能股室。下設社會保險事業(yè)管理站、勞動就業(yè)服務局、工傷保險事業(yè)管理站、勞動保障監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源服務中心、網絡信息服務中心等7個業(yè)務二級機構。
二、部門預算單位構成
我局納入2020年部門預算編制范圍的有：局機關本級(含工傷保險事業(yè)管理站、勞動保障監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源服務中心和網絡信息服務中心五個二級機構)、社會保險服務中心、就業(yè)服務中心三家單位。
三、部門預算收支情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款，所以公開的附件21、22、表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。
(一)收入預算：2020年收入預算5939.69萬元，其中：經費撥款5910.69萬元，納入預算管理的非稅收入撥款5.8萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款23.2萬元，政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了825.32萬元，增加了16.14%，主要是一般公共預算經費撥款項目支出增加了755.56萬元 ，工資福利支出增加了63.33萬元,對個人和家庭的補助支出增加了7.7萬元，一般商品和服務支出減少了1.27萬元。主要是2020年項目支出中對社會保險基金的補助金額比上年增加。增長的主要原因為第十三個月工資納入預算。
(二)支出預算：2020年支出預算5939.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5467.3萬元，醫(yī)療健康支出35.49萬元，農林水支出370萬元，住房保障支出41.9萬元，金融支出25萬元。支出較上年增加了825.32萬元，比去年支出增長16.14%，主要是基本支出增加了69.76萬元，項目支出增加了755.56萬元。主要是2020年項目支出中對社會保險基金的補助金額比上年增加。增長的主要原因為第十三個月工資納入預算。
四、一般預算撥款（補助）支出預算
2020年一般預算撥款收入（經費撥款和納入預算管理的非稅收入）5916.49萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為717.43萬元，較上年增加69.67萬元，增長的主要原因為第十三個月工資納入預算，其中：
人員經費639.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費77.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為5199.06萬元，是指我局為完成專項業(yè)務工作而發(fā)生的支出。包括各項社會保險基金征繳工作，各項社會保險工作經費，網絡信息費，社會保障卡，企業(yè)檔案整理，行政事業(yè)單位人員招考，維護農民工合法權益工作等經費。項目支出較上年增加732.36萬元，主要是2020年增加了專項工作經費和職業(yè)年金個人賬戶利息項目資金預算
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費情況：
2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款77.93萬元。其中：辦公費55.43萬、公務接待費1萬、工會經費3萬、其他商品和服務支出18.5萬。比2019年預算79.2萬元減少了1.27萬元，減少了1.6%，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算20萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務接待費11萬元、公務用車購置及運行維護費9萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費用9萬元）。2020年“三公”經費較2019年減少了11萬元，下降35.48%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少6萬元、公務接待費減少5萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元。
4、政府采購情況
2020年政府采購預算總額20萬元，其中政府采購貨物預算 20萬元。
5、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
6、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年項目支出年初預算數(shù)為5222.26萬元，主要績效目標是：確保財政收入應收盡收，改善收入質量；服務經濟發(fā)展，發(fā)揮財政職能作用；防范政府債務風險，加快置換存量債務，健全債務風險管控；深化財稅體制改革，推進預算制度等各項改革，全面實施績效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點支持脫貧攻堅。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入區(qū)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預算公開表格
區(qū)人社局2020年部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表（此表無數(shù)據，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據，為空表）
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) （此表無數(shù)據，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表無數(shù)據，為空表）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
2020年人社局部門預算公開表.xlsx